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美高梅国际:美高梅国际:2013年财政决算及
2014年上半年财政预算执行情况的报告
索引号: 00266058x/2022-83862???? 发布机构: 美高梅国际:财政局     发布时间:2022-07-21 16:08:38

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美高梅国际:美高梅国际:2013年财政决算及

2014年上半年财政预算执行情况的报告

 

美高梅国际:财政局局长  陈贵长

(2014813)

 

主任、各位副主任、各位委员:

根据《预算法》和《监督法》的规定,我受县人民政府委托,向会议提出美高梅国际:2013年财政决算及2014年上半年财政预算执行情况的报告,请予审议。

一、2013年财政决算情况

2013年,全县财政决算收入249205万元,其中:公共财政预算收入86976万元,税收返还收入11127万元,一般性转移支付收入101433万元,专项转移支付收入30139万元,转贷财政部代理发行地方政府债务收入6000万元,上年结余13030万元(上年结转支出13601万元,净结余-571万元);上解上级支出23531万元,全年公共财政预算支出231127万元(其中:县级支出130799万元),年终结余18078万元(结转下年支出18078万元)。当年一般公共预算收支平衡。

(一)2013公共预算收支执行情况

2013年,全县实现公共财政预算收入86976万元,完成年度预算的108.2%,比上年增长16.9%。主要收入项目完成情况是:增值税(25%部分)18371万元,完成预算的92.4%,增长7.6%;营业税23643万元,完成预算的127.4%,增长34.7%;企业所得税地方部分7081万元,完成预算的90.5%下降1.3%;个人所得税地方部分3278万元,完成预算的82%下降18%;契税收入5733万元,完成预算的158.5%,增长67.4%;耕地占用税收入17万元,完成预算的0.5%下降99.5%;其他地方各税收入16318万元,完成预算的155.4%,增长65.6%;行政性收费收入2307万元,完成预算的100.3%,增长1.2%;罚没收入2324万元,完成预算的98.9%持平;专项收入3210万元, 完成预算的99.7%,增长4.7%

2013年,全县完成公共财政预算支出201896万元,比上年增长13.9%。剔除省专项补助和上年结转支出后为130799万元,完成年度预算的106.7%比上年实绩增长14%。重点支出项目的完成情况是:农林水事务支出12061万元,完成预算的109.2%,增长15.0%;教育支出45851万元,完成预算的106.7%,增长12.3%;科学技术支出3991万元,完成预算的110.5%,增长16.8%;文化体育与传媒支出2240万元,完成预算的111.4%,增长18.0%;医疗卫生支出10881万元,完成预算的110.4%,增长17.0%;社会保障和就业支出10040万元,完成预算的110.4%,增长16.0%

按照现行分税制财政体制和国家有关政策规定计算,2013年全县公共财政预算收入加上上级转移性净收入,2013年全县财政一般公共预算收支平衡。

(二)2013年政府性基金预算执行情况

2013年,全县实现政府性基金收入158783万元,完成年度预算的99.5 %,比上年增长83.9%。其中:国有土地使用权出让金收入117123万元,完成预算的76.7%,增长46.2%;地方教育附加1884万元,完成预算的100.2%增长8.2%;地方水利建设基金收入2151万元,完成预算的116.3%增长17.8%

2013年,全县完成政府性基金支出153050万元,完成年度预算的95.9%,比上年增长50.2%。其中:教育支出1888万元,完成预算的100.4%与上年持平;城乡社区事务支出116126万元,完成预算的76.0%,增长21.1%;农林水事务支出2541万元,完成预算的92.4%,增长35.4%

()社会保险基金预算执行情况

2013年,全县实现社会保险基金收入65120万元,完成年度预算的128.5%,比上年同期增长4.9%。其中:基本养老保险基金收入46711万元,完成预算的143.7%,增长0.6%;失业保险基金收入2782万元,完成预算的135.5%,增长46.2%;基本医疗保险基金收入11702万元,完成预算的97.0%,增长12.7%;工伤保险基金收入3149万元,完成预算的92.1%,增长16.3%;生育保险基金收入776万元,完成预算的120.9%,增长23.2%

2013年,全县完成社会保险基金支出55023万元,完成年度预算的126.5%,比上年增长10.9%。其中:基本养老保险基金支出42000万元,完成预算的153.2%,增长13.0%;失业保险基金支出300万元,完成预算的41.6%,增长-37.1%;基本医疗保险基金支出9778万元,完成预算的83.6%,增长6.8%;工伤保险基金支出2495万元,完成预算的75.7%,增长0.2%;生育保险基金支出450万元,完成预算的119%,增长28.6%

上级转移支付补助情况

2013年,上级转移性补助收入142699万元,其中:返还性收入11127万元,一般性转移支付收入101433万元,专项转移支付收入30139万元县财政按规定将返还性收入、一般性转移支付收入作为县级可用财力安排使用。

2013年,专项转移支付收入30139万元,其中:已拨付单位或项目支出26646万元,主要项目情况如下:一般公共服务支出262万元,公共安全支出39万元,教育支出1494万元,科学技术支出3万元,文化体育与传媒支出544万元,社会保障和就业支出3226万元,医疗卫生支出743万元,环境保护支出5375万元,城乡社区事务支出0万元,农林水事务支出7214万元,交通运输支出2980万元,资源勘探电力信息等事务支出1121万元,商业服务业等事务支出139万元;结转下年支出3493万元。

2013年,县级财政向乡镇财政转移支付补助17831万元,其中:乡镇财政体制结算补助2569万元

二、2014年上半年财政预算执行情况

今年上半年,我县财政工作在县委的正确领导和县人大的监督指导下,全面贯彻落实党的十八届三中全会精神,围绕“建设和谐美丽好缙云”目标,遵循促进发展、保障民生、科学理财、加强监管的理财原则,上半年预算执行情况良好,较好地促进了我县经济社会的持续平稳健康发展。

()一般预算执行情况

1-6月份,全县实现公共财政预算收入47113万元,完成县十六届人民代表大会第次会议通过预算的50.2%,比上年同期增长11.8%,其中经常性财政收入增长8.2%。主要收入项目的完成情况是:增值税(25%部分)收入10327万元,完成预算的56.0%,增长2.2%;营业税收入12953万元,完成预算的46.6%,增长5.4%;企业所得税地方部分4628万元,完成预算的59.3%,增长7.5%;个人所得税地方部分2064万元,完成预算的58.5%,增长14.9%;耕地占用税收入2810万元,完成预算的109.8%,2800万元;契税收入1431万元,完成预算的65.0%,下降15.3%;其他地方各税收入6417万元,完成预算的38.0%下降11.2%非税收入4001万元,完成预算的51.7%增长74.2%

1-6月份,全县完成公共财政预算支出99267万元,比上年同期增长22.7%,其中县级支出88635万元,完成年度预算的51.0%增长32.1%,其中经常性财政支出增长6.5%县级支出重点项目完成情况:农林水事务支出7852万元,完成预算的48.8%增长44.2%;教育支出29928万元,完成预算的51.5%增长14.9%(主要是加大对职业教育投入,落实职业高中免学费等政策,做好校舍维修等基础性建设投入);科学技术支出4190万元,完成预算的93.4%,增长24.6%(主要是支持中小企业发展支出);文化体育与传媒支出1005万元,完成预算的33.0%,增长15.4%;医疗卫生支出8609万元,完成预算的59.3%增长220.5%(主要是新型农村合作医疗同比增支6000万元);社会保障和就业支出9377万元,完成预算的60.8%,增长42.7%

 ()政府性基金预算执行情况

1-6月份,全县实现政府性基金收入46658万元,完成年度预算的18.0%比上年同期增长27.3%。其中:国有土地使用权出让金收入44631万元,完成预算的26.5%增长29.8%;地方教育附加收入892万元,完成预算的43.8%增长1.0%;地方水利建设基金收入1136万元,完成预算的51.6%,增长0.6%

1-6月份,全县完成政府性基金支出60487万元,完成年度预算的23.3%比上年同期增长104.7%。其中:城乡社区事务支出41199万元,完成预算的24.4%增长47.1%

 ()社会保险基金预算执行情况

1-6月份,全县实现社会保险基金收入35033万元,完成年度预算的67.3%,比上年同期增长36.2%。其中:基本养老保险基金收入22962万元,完成预算的65.1%,增长33.9%;失业保险基金收入1608万元,完成预算的58.5%,增长16.6%;基本医疗保险基金收入8805万元,完成预算的79.0%,增长63.6%;工伤保险基金收入1218万元,完成预算的57.5%,增长13.6%;生育保险基金收入440万元,完成预算的58.7%,增长14.6% 

1-6月份,全县完成社会保险基金支出34180万元,完成年度预算的65.7%,比上年同期增长26.1%。其中:基本养老保险基金支出22800万元,完成预算的64.6%,增长11.2%;失业保险基金支出970万元,完成预算的35.3%,增长212.9%;基本医疗保险基金支出8148万元,完成预算的73.1%,增长70.0%;工伤保险基金支出2022万元,完成预算的95.4%,增长59.2%;生育保险基金支出240万元,完成预算的32.0%,增长4.3%

(四)国有资产经营预算

国有资产经营预算收入支出为0

三、2014年上半年财政工作情况

上半年,我们按照县十六届人民代表大会第三次会议美高梅国际:2013年财政预算的决议精神,主要抓了以下几项工作:

(一)坚持服务到位,推进经济转型升级

一是着力政策引导,助力企业转型升级。制定《美高梅国际:2013年度房产税和城镇土地使用税减免审批实施方案》,探索在税费减免环节对企业的技术改造和转型升级方面进行引导。2014年上半年,共减免各项地方3807万元。设立困难企业应急周转金,2014年上半年,共为158年企业提供临时周转资金14.54亿元,有效地避免了企业资金断链;为21家企业办理土地回购承诺669亩,争取贷款2.78亿元。县中小企业担保公司共为236家企业提供贷款担保4.52亿元。促进银行支持地方小企业发展,对6家符合条件的银行发放小企业贷款风险补偿资金。推进个转企提质扩面工作2014年上半年,完成个转企” 421户,纯地税户个转企100%,补助个转企126户。二是着力创新服务,营造良好的税企环境。开展便民办税春风行动,通过召开企业座谈会、税收政策辅导会,开办纳税人学校等方式,宣传税收优惠政策。建立延时服务、预约服务、提醒服务等服务制度,对纳税事项做到当场办结、即时办结。推行二次优先卡,为纳税人提供快捷、简便的纳税服务。创新建立“1+1+1模式,为企业提供纳税服务,开动园区直通车。扎实推进百名干部助推百家规模企业转型升级活动,帮助企业排忧解难。

(二)坚持稳中求进,推动重点工作和民生事业发展

一是稳步推进五水共治工作。加大对农田水利建设的支持力度,深入实施山塘水库除险加固、小流域堤防加固、中小河流治理等工程,上半年投入2672万元。积极探索搭建潜明水库、棠溪水库建设平台和筹资平台,对接金融机构做好筹资的前期工作加快水环境整治工程建设上半年完成活水进村项目5个,农村河沟6公里,池塘整治完成9亩,投入资金288万元完成三塘水系整治工程投资550万元。继续开展六边三化三美和农村生活垃圾集中收集处理,上半年投入资金2491万元。二是积极落实各项强农惠农政策。上半年拨付粮油种植大户、病虫害统防统治等粮食生产环节补贴及森林生态效益补贴等260万元。整合资源,认真组织粮食功能区建设,积极向上争取项目资金。筹集、整合资金深入实施中心村培育、村庄整治、农村危旧房改造,继续推进下山脱贫、异地转移、整村搬迁等工作上半年投入资金2600万元。做好一事一议的财政奖补工作建立项目库,实行评审制,积极向上级财政部门推荐申报项目。加快发展来料加工,重点推进空白村、低收入农户集中村、移民安置点、下山脱贫点等区域的发展,力争来料加工全覆盖,上半年已经完成对来料加工以奖代补项目的考察。继续开展低收入农户集中村资金互助组织试点,上半年向省里报村级资金互助社11个。三是努力加大社会事业扶持力度。加强和规范我县城乡最低生活保障资金管理出台《美高梅国际:最低生活保障资金管理办法》,明确低保资金筹集来源,鼓励和引导社会力量提供捐赠和资助,多渠道筹集城乡低保资金。加大社会保障体系投入提高城乡居民医保筹资标准至人均600元、财政补助标准至人均420元,调整城乡居民社会养老保险基础养老金标准至每人每月100元。推进法律援助事业发展,制定《美高梅国际:法律援助专项资金使用管理办法》,进一步规范我县法律援助专项资金的使用、管理和保障工作。

(三)坚持积极有为,着力抓好增收节支

一是加强收入征管,财税收入时序同步。对全县315家企业开展税源调查,掌握税源结构,挖掘征管潜力。加强重点税源监控,435家企业纳入监控的重点税源,其中省级以上重点税源监控企业31家。提升企业所得税汇算清缴和后续管理水平,上半年共有 614户纳税人完成汇算清缴,入库企业所得税409万元。发挥税务稽查职能作用上半年入库各税、费、滞、罚118万元。政府非税收入实行精细化管理加大收支两条线检查力度,坚持日常检查和重点检查相结合,上半年非税收入增长74.2%二是突出支出重点,优化支出结构。上半年公共财政预算民生支出7.31亿元,占财政支出的82.5%积极筹措资金,重点保障五水共治、县人民医院迁建、城镇道路交通建设等与老百姓生活紧密相关的重点工程上半年各类政府性项目投资9.51亿元。确定2014年政府投资项目融资贷款计划》鼓励金融机构创新思路,重点基建项目融资。压缩一般行政性项目和三公经费从严从紧安排项目支出预算2014年县财政拨款安排的三公经费预算总额3500万元,比上年压减1500 万元,下降30.0%。加快建立科学合理的公务支出标准体系,制定《县直机关会议管理规定》,转发《浙江省机关工作人员差旅费管理规定》,进一步加强机关经费管理,统一经费开支标准。

(四)坚持改革创新,着力完善财税体制机制

一是深化应用财税管理系统,提高财税管理信息化。继续做好《税友龙版》深化应用,不断完善国库集中支付系统和非税(一体化)征管系统,加强乡镇财政公共服务平台建设,稳步推进数字财政建设。二是努力提高预算透明度,推进预算公开。确定县科技局和县安监局2014年部门预算公开的首批单位在美高梅国际:政府网和缙云阳光工程网公开美高梅国际:2014三公经费预算、美高梅国际:2014年财政收支预算表,以及两个部门2014年部门预算报告和预算表三是完善财政专项资金管理办法,加强专项资金管理。草拟《美高梅国际:财政专项资金管理试行办法》,进一步规范县级财政专项资金管理。四是深化乡镇财政改革,加速推进乡镇财政建设。制定《加强乡镇财政建设的实施意见》、《美高梅国际:乡镇(街道)财政管理体制实施办法》,调动乡镇政府积极性。有序推进乡镇公共财政服务平台建设举办乡干部培训班,对乡镇财政资金监管工作、乡镇公共财政服务平台建设、乡镇财政管理规范化建设等方面开展系统培训。五是深化国库集中支付改革,提高财政资金管理水平。20141月份在14个乡镇全面推开乡财县管模式国库集中支付改革,规范乡镇财政支出。做好公务卡改革向所有乡镇全面铺开的工作,截6,已发放公务卡3216张,累计刷卡金额476万元。                                                                    

上半年,我县财政预算执行情况良好,但也存在一些深层次的问题和不足:一是财政收入的基础不稳固,收入持续平稳增长难度不断加大。一方面收入增长对房地产行业依赖度过高,土地出让收入和房地产企业收入存在较多不确定性;制造业回升基础仍不稳固。另一方面“营改增”继续扩围和清费减负等政策的落实,也将对财税收入产生一定影响。二是社会事业发展对财政投入的需求越来越多,资金筹措和保障的压力较大。“五水共治”、医药卫生体制改革、社保体系建设等保民生的刚性需求大;基本建设方面还本付息支出、续建项目支出和非项目支出等刚性支出需求大,给资金筹措和调度带来较大压力。三是财税改革的任务更加艰巨,防范和化解财税风险的难度较大。近几年,地方政府性债务进入还贷高峰期,还本付息支出压力较大,政府性债务的资金链和财政收支平衡都面临严峻考验。

四、下半年财政工作意见

2014年下半年,我们将深入贯彻落实党的十八届三中全会、省委十三届四次全会、市委三届六次全会、县委十三届三次会议和《深化财税体制改革总体方案》精神,牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,以“绿水青山就是金山银山”战略思想为指导,以改革创新为主线,以攻坚克难为抓手,以开展党的群众路线教育实践活动为契机,扎实推进各项财税工作,确保完成年度预算任务。

(一)抓财源培育,促生财有道

用足用好财税政策财源。牢固树立绿水青山就是金山银山的生态理念,明确支持、培育的导向。继续贯彻落实好各项财税优惠政策,整合、规范、完善财税扶持政策,积极做好优质财源的培育涵养工作。做好服务企业文章 “财源。积极完善财税扶持政策体系,加大对有发展潜力企业的扶持力度。继续落实好结构性减税和有关清费减负政策,减轻企业负担。加大对企业融资帮扶力度,缓解企业融资难、担保难问题。继续加强个转企后续管理,结合个体税收征管,稳步助推小升规工作。增强税企联系互动,充分利用“园区直通车”、派驻“五水共治”指导员、百名干部助推百家规模企业转型升级等活动平台,加强走访调研,用足用活财税政策,引导企业转型升级。努力筹资推进项目建设财源。进一步发挥财政资金引导作用,积极探索多渠道筹措项目建设资金机制,缓解建设资金供需矛盾。

(二)抓组织收入,促聚财有方

加强分析协调稳增长。深入开展经济税源调研分析,特别是对重点领域、重点行业等税源的动态性分析,增强组织收入工作的主动性。夯实基础提质效。加强重点税源监控,强化税负率异常预警机制。进一步加强和规范税种征管,夯实非税收入征管基础。加强薄弱环节征管挖潜能。深化《税友龙版》应用水平,加大信息比对力度,查找税收管理薄弱环节。利用存量房评税系统,加强房土两税征管。加强契、耕两税税源信息比对,规范契耕两税管理。四是挖掘潜在财源。综合运用政策效应,调动多方积极性,增加内生财源;制定预算执行影响财力应急预案,提高保障能力。

(三)抓支出管理,促用财有度

优先保障重点和民生支出。继续加大“五水共治”、三农教育、文化、社会保障体系投入,加大对低收入人群的帮扶力度,促进社会事业发展。从严控制一般性支出。贯彻落实中央、省、市美高梅国际:厉行节约各项规定,严格控制行政经费和一般性支出严控三公经费支出。积极稳妥推进预决算信息公开和三公经费公开工作。提升财政支出绩效水平。深化财政资金绩效管理工作,制定预算绩效管理相关制度。着力加强财政专项资金补助项目联评联审工作,严把财政补助项目审核关

(四)抓财税改革,促事业发展

一是积极应对财税体制改革。高度关注财税改革,积极融入,加强对财税改革走向的研究分析预测,立足长远,趋利避害,按照规范、超前的原则,提前进行适应性调整。二是继续推进各项改革。进一步深化国库集中支付改革和公务卡改革,力争2014年全县所有乡镇全部实行财政国库集中支付制度和公务卡制度。加快推进乡镇财政管理改革,年底前全面完成全县乡镇公共服务平台建设。做好金财工程建设,加快数字财政建设步伐。三是进一步深化地税改革。抓好营改增扩围工作,加强营业税征管,努力做大基数。深化应用《税友龙版》,提供管理的科学化、信息化。创新纳税服务方式,推行办税服务厅弹性工作制试点和窗口服务用语标准化。


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