美高梅国际

美高梅国际:美高梅国际:2012年财政决算及
2013年上半年财政预算执行情况的报告
索引号: 00266058x/2022-83861???? 发布机构: 美高梅国际:财政局     发布时间:2022-07-21 15:29:25

文号:

 

美高梅国际:美高梅国际:2012年财政决算及

2013年上半年财政预算执行情况的报告

(送审稿)

美高梅国际:财政局局长  陈贵长

(2013827)

 

主任、各位副主任、各位委员:

根据《预算法》和《监督法》的规定,我受县人民政府委托,向会议提出美高梅国际:2012年财政决算及2013年上半年财政预算执行情况的报告,请予审议。

一、2012年财政决算情况

2012年,全县财政决算收入224914万元,其中:公共财政预算收入74401万元,税收返还收入11107万元,一般性转移支付收入80482万元,专项转移支付收入36077万元,转贷财政部代理发行地方政府债务收入3000万元,上年结余6454万元(上年结转支出7025万元,净结余-571万元);上解上级支出21531万元,全年公共财政预算支出177253万元(其中:县级支出114732万元),年终结余13030万元(结转下年支出13601万元,净结余-571万元)。当年一般预算收支平衡。

(一)2012公共预算收支执行情况

2012年,全县实现公共财政预算收入74401万元,完成年度预算的102.1%,比上年增长12.4%。主要收入项目完成情况是:增值税(25%部分)17071万元,完成预算的99.3%,增长10.2%;营业税17552万元,完成预算的125.4%,增长45.5%;企业所得税地方部分7175万元,完成预算的89.7%下降2.4%;个人所得税地方部分3999万元,完成预算的92.5%下降0.7%;契税收入3425万元,完成预算的97.6%,增长7.5%;耕地占用税收入3424万元,完成预算的135.7%,增长49.1%;其他地方各税收入14574万元,完成预算的97.4%,增长4.9%;行政性收费收入2280万元,完成预算的120%,增长23.3%;罚没收入2323万元,完成预算的65.4%下降34.3%;专项收入3066万元, 完成预算的90.4%,增长1.5%

2012年,全县完成公共财政预算支出177253万元,比上年增长2.8%。剔除省专项补助和上年结转支出后为114732万元,完成年度预算的103.1%比上年实绩增长11.8%。重点支出项目的完成情况是:农林水事务支出10489万元,完成预算的108.7%,增长8.9%;教育支出40843万元,完成预算的104.3%,增长12.9%;科学技术支出3417万元,完成预算的102.1%,增长9.8%;文化体育与传媒支出1898万元,完成预算的105.7%,增长13.0%;医疗卫生支出9301万元,完成预算的138.4%,增长8.0%;社会保障和就业支出8655万元,完成预算的105.4%,增长7.2%

按照现行分税制财政体制和国家有关政策规定计算,2012年全县公共财政预算收入加上上级转移性净收入,2012年全县财政一般预算收支平衡。

(二)2012年政府性基金预算执行情况

2012年,全县实现政府性基金收入86342万元,完成年度预算的68.8 %,比上年增长26.8%。其中:国有土地使用权出让金收入75392万元,完成预算的67.8%,增长31.1%;地方教育附加1742万元,完成预算的86.2 %下降2.6%;地方水利建设基金收入1826万元,完成预算的90.6%下降0.3%

2012年,全县完成政府性基金支出101410万元,完成年度预算的80.9%,比上年增长53.6%。其中:教育支出1742万元,完成预算的86.2%下降2.4%;城乡社区事务支出95564万元,完成预算的81.3%,增长55.2%;农林水事务支出1874万元,完成预算的93.0%,增长2.4%

(三)财力转移支付情况

2012年,财力转移支付收入127666万元,其中:返还性收入11107万元,一般性转移支付收入80482万元,专项转移支付收入36077万元县财政按规定将返还性收入、一般性转移支付收入作为县级可用财力安排使用。

2012年,专项转移支付收入36077万元,其中:已拨付单位或项目支出33172万元,主要项目情况如下:一般公共服务支出332万元,公共安全支出136万元,教育支出1810万元,科学技术支出122万元,文化体育与传媒支出1004万元,社会保障和就业支出2776万元,医疗卫生支出2756万元,环境保护支出1259万元,城乡社区事务支出3310万元,农林水事务支出9393万元,交通运输支出4254万元,资源勘探电力信息等事务支出950万元,商业服务业等事务支出1738万元;结转下年支出2905万元。

2012年,县级财政向乡镇财政拨付一般性转移支付12560万元,其中:体制补助7939万元、农村税费改革补助253 万元、其他一般性转移支付4368 万元

二、2013年上半年财政预算执行情况

今年上半年,我县财政工作在县委的正确领导和县人大的监督指导下,全面贯彻落实党的十八大精神,坚持以科学发展观为指导,围绕“富民强县,幸福家园”目标,遵循十六字科学理财原则,坚持稳中求进工作总基调,上半年预算执行情况良好,较好地促进了我县经济社会的持续平稳健康发展。

()一般预算执行情况

1-6月份,全县实现公共财政预算收入42144万元,完成县十六届人民代表大会第次会议通过预算的52.4%,比上期增长23.9%,其中经常性财政收入增长7.8%。主要收入项目的完成情况是:增值税(25%部分)收入10105万元,完成预算的50.8%,增长8.7%;营业税收入12285万元,完成预算的66.2%,增长113.1%;企业所得税地方部分4305万元,完成预算的55.0%,增长10.2%;个人所得税地方部分1797万元,完成预算的44.9%,增长8.9%;耕地占用税收入10万元,完成预算的0.3%,下降99.7%;契税收入1689万元,完成预算的46.7%,增长42.5%;其他地方各税收入9656万元,完成预算的61.9%,增长38.6%非税收入2297万元,完成预算的31.1%增长18.5%

1-6月份,全县完成公共财政预算支出80882万元,比上年同期增长26.6%,其中县级支出67111万元,完成年度预算的54.7%增长18.3%,其中经常性财政支出增长6.9%县级支出重点项目完成情况:农林水事务支出5444万元,完成预算的49.3%增长12.6%;教育支出26050万元,完成预算的60.6%增长39.3%;科学技术支出3362万元,完成预算的93.1%,增长20.2%;文化体育与传媒支出871万元,完成预算的43.3%,增长7.4%;医疗卫生支出2686万元,完成预算的27.3%增长11.5 %;社会保障和就业支出6571万元,完成预算的72.3%

()政府性基金预算执行情况

1-6月份,全县实现政府性基金收入36647万元,完成年度预算的23.0%比上年同期下降31.8%。其中:国有土地使用权出让金收入31073万元,完成预算的21.4%下降34.8%;地方教育附加收入883万元,完成预算的47.0%增长12.2%;地方水利建设基金收入1129万元,完成预算的61.0%,增长9.4%

1-6月份,全县完成政府性基金支出29550万元,完成年度预算的18.5%比上年同期下降41.9%。其中:城乡社区事务支出28009万元,完成预算的18.3%下降44.2%

()社会保险基金预算执行情况

1-6月份,全县实现社会保险基金收入41928万元,完成年度预算的51.2%,比上年同期增长31.7%。其中:基本养老保险基金收入10105万元,完成预算的46.3%,增长43.9%;失业保险基金收入1379万元,完成预算的67.2%,增长113.5%;基本医疗保险基金收入5381万元,完成预算的44.6%,增长9.1%;工伤保险基金收入1072万元,完成预算的31.4%,增长35.8%;生育保险基金收入384万元,完成预算的59.8%,增长53.6% 

1-6月份,全县完成社会保险基金支出44527万元,完成年度预算的61.2%,比上年增长17.6%。其中:基本养老保险基金支出11300万元,完成预算的61.9%,增长9.7%;失业保险基金支出310万元,完成预算的42.9%,增长158.3%;基本医疗保险基金支出4794万元,完成预算的41.0%,增长7.3%;工伤保险基金支出1270万元,完成预算的38.5%,增长24.9%;生育保险基金支出230万元,完成预算的60.8%,增长43.8%

 三、2013年上半年财政工作情况

上半年,我们按照县十六届人民代表大会第二次会议美高梅国际:2013年财政预算的决议精神,主要抓了以下几项工作:

(一)围绕科学理财,努力在聚财用财中优结构

一是加强收入征管,努力做大财政蛋糕。深入开展经济税源调查研究工作,加强重点税源监控提出确保收入切实可行的工作措施。全面启用非税收入征管信息系统(FSZG),将105家一级执收单位全部纳入系统,实现财政、银行、执收单位三方联网,实时对账。集中清理非税收入项目,优化非税收支业务操作程序,做到征收有依据,管理不缺位二是进一步优化支出结构,加强民生保障。牢固树立过紧日子的思想,统筹安排好今年的预算盘子。严控三公经费,按照三公经费总额下降5.8%的指标初步分解确定各单位2013三公经费控制数。建立三公经费月报制度,对各单位三公经费支出实行动态监管。不断提升基本公共服务均等化水平社保民生配套补助资金1.8亿元,比去年增长20.0%。推动医疗卫生体制改革,制定和完善相关配套政策,加强经费保障逐步提高新农合的筹资水平,2013年达到人均筹资标准500元(含农民健康体检补助)城乡居民医保财政补助标准均为每人每年350三是支持三农发展,统筹城乡协调发展。继续开展三沿整治和农村生活垃圾集中收集处理工作,上半年累计投入资金858万元。以中央加小型农田水利重点县的投入为契机,主动研究政策,做好与上级部门的对接,上半年累计投入强塘固防、千万农民饮用水建设等水利建设工程资金1857万元。加大对粮食生产环节补贴及森林生态效益补贴等惠农补贴力度,上半年累计拨付资金219万元。开展项目扶贫,完成2012年度低收入农户发展资金项目验收工作,并安排扶持资金530万元。完善村级组织运转保障机制,完成对2012年申报的5个村级资金互助社的指导工作,并拨付省以上扶持资金115万元。

(二)服务转型发展,努力在调结构中稳增长

一是推进项目建设。起草相关考核制度,充分调动政府投资项目责任单位及相关部门积极性,拓宽融资渠道;激励我县各金融机构增加信贷有效投放积极筹措建设资金并改善资金管理,支持重点政府性投资项目建设,发挥投资对经济发展的持续拉动作用。二是认真落实各项财税优惠政策。严格工业帮扶资金管理树立亩产税收导向,对全县亩产税收、亩产产值前10名的重点工业企业和成长型企业分别进行奖励。上半年及时兑现2012年工业奖励资金4044万元。贯彻落实结构性减税和清费减负政策,为企业减免各项地方税费3539万元。帮助企业缓解资金周转难题。上半年,县国资公司共为17家(次)企业累计置换金额2.4亿元;县中小企业担保公司共为243家企业提供贷款担保5.3亿元,累计在保余额4.8亿元。继续实行重点企业挂钩联系制度促进征纳和谐。开展大走访活动,到重点企业和有发展潜力的企业开展调查研究,了解企业生产经营状况,指导企业用足用好优惠政策。引导在外浙商回归投资创业。县地税局出台支持浙商创业创新税收配套政策;推行浙商回归创业创新企业辅导会制度;因地制宜,与回归的浙江金陵光源电器有限公司联合打造出了金陵模式(研发与生产分离,研发在外,生产回归)。推进个转企工作。认真做好小微企业贷款风险补偿工作,积极改善融资环境,促进小微企业平稳健康发展。多途径开展政策宣传和引导,加强经济职能部门沟通联系,共同营造扶持小微企业的良好环境。

(三)完善财税管理,努力在健全机制中保运行

一是强化考核,千方百计组织收入。以激励为杠杆,起草相关的考核制度,调动各方面组织收入、筹集发展资金的积极性努力做大收入蛋糕,优化收入结构,在蛋糕中提高地方可用资金的比重。二是依法加强税收征管。进一步落实抓大、评中、定小的税源管理思路,强化重点税源分析。利用《税友龙版》对纳税人基础数据进行匹配性分析,查找征管漏洞,完善管理。按照上级管理部门提出的今年对重点企业的检查面不少于1/3、三年对重点企业检查一遍的要求实施税务稽查。三是推进财税管理专业化、信息化。应用金财一体化软件,加强对国库集中支付数据异常情况的监控,动态查询三公经费使用情况。深化应用《税友龙版》软件,廉政效能风险防控模块上线运行,并实现《税友龙版》与社保中心实时联网四是继续加强预算管理。加强财政专项资金整合,严格控制新增项目,优先保障重点项目。严格预算追加管理,对需追加资金的部门,要求在规定时限内上报申请,超过时限不办理预算追加。加强对部门结余资金的监,提高资金的使用效率。五是加强预算绩效管理。开展行政事业单位县补专项资金绩效评价自评工作,共有43个单位46个专项纳入自评范围,金额达10886万元,范围涉及农业、林业、水利、教育、扶贫、卫生、社会保障等各个领域。委托社会中介机构开展绩效评价工作,确保绩效评价的独立、公正、客观,不断提高绩效评价工作质量。六是加强乡镇财政建设。完善乡镇财政管理体制,积极推进财政管理模式转换,加强乡镇财政资金监管,充分发挥乡镇财政职能作用,促进农村经济社会发展。

上半年,我县财政预算执行情况良好,但也存在一些深层次的问题和不足:财政减收压力较大,房地产业对财政增收贡献存在较多不确定性,实体经济的景气度虽有回升,但对财政收入的增幅贡献也很难有较大突破;实施“营改增”试点改革和落实国家各项“清费减负”政策减收。财政增支压力不断加大,促进经济稳定增长、优化产业结构、保障改善民生等仍需要保持较大的支出力度特别是在更高起点上满足民生需求的难度不断加大地方政府性债务进入还贷高峰期,财政资金调度的压力较大。

四、下半年财政工作意见

下半年,我县财政工作面临的任务十分艰巨。我们将深入贯彻落实科学发展观,紧扣经济财税走势,牢固树立“过紧日子”的思想,努力习惯于、擅长于用“过紧日子”的思维来统筹谋划财税工作,夯实财税收入基础,优化财政支出结构,切实保障和改善民生,加强财税科学管理,提高财政资金使用效益,努力完成年初确定的各项目标任务。

  (一)突出重点,加强征收管理

始终坚持依法征税,统筹规划,着力提升收入把控力,坚决不收“过头税”,按计划目标把握好组织收入的力度和方向,为明年收入平稳增长夯实基础。一是加强财税体制机制改革的前瞻性研究。密切关注营改增、健全地方税收体系、出口退税、养老保险全国统筹等一系列改革趋向和动态,强化相关税种和行业收入管理,努力在改革中掌握主动,确保地方财政利益。二是深化运用好信息资源,切实提高管理质量。充分运用好《税友龙版》,借助信息化手段,寻找发现新税源,挖掘增收潜力。加强地方税收保障机制建设,深化部门间信息共享,减少征纳双方信息不对称现象。三是加强重点税源和税种的管理。加强地方税源大户房地产开发项目监控和管理,强化日常征收管理,建立项目跟踪机制,防范出现偷逃、欠税等行为。建立地税、国土、城建、统计等部门的定期沟通联系制度,加强房产税、土地使用税征管。

()规范管理,保障民生支出

认真落实中央和省委省政府要求,坚持勤俭办一切事业,严格控制行政经费和一般性支出。一是把握好支出的方向和结构。重点保障法定支出、民生支出以及重点项目支出,把有限的财政资金集中用到刀刃上;因势利导做好宣传和引导工作,推进会议费、差旅费管理和公务接待制度改革,进一步压缩三公经费支出。二是激活盘活存量资金、资源和资产。进一步推进项目资金清理整合,加强项目库建设,建立行政事业单位固定资产配置标准;加强财政监督,提高财政资金使用效益,促进财政资金分配的科学化、规范化和透明化。三是有序推进预决算信息公开。引导预算单位增强责任意识,切实承担起本单位预决算公开的主体责任,积极准备,稳妥有序推进信息公开。四是配合做好政府性债务审计工作,防范财政金融风险。

()服务发展,进产业结构调整和转型升级

深入实施创新驱动发展战略,以提高经济增长质量和效益为中心,积极发挥财税政策的引导放大效应,加大对重点项目、重点产业的支持力度,促进我县新兴产业的协调快速发展。优化财政转型升级资金使用结构,支持、引导企业加快结构调整和转型升级。宣传落实浙商创业创新、个转企、小升规等支持实体经济发展的各项财税优惠政策,加大对实体经济的解困、支持和服务力度。

()推进改革,促进财税事业发展

不断增强创新意识,坚持用改革的办法解决前进中的问题,推进财税事业发展。一是推进信息化建设加快数字财政建设、加强地税大集中系统运维管理。实现数据的充分共享、科学管理与深度利用,强化系统分析和辅助决策能力,以信息化、智能化推动财税管理的科学化、精细化。二是加强乡镇财政建设。按照《加强乡镇财政建设的实施意见》的要求,制定相关的配套制度,规范机制,充实人员。按省财政厅要求,确定七里乡作为我县今年乡镇财政国库集中支付改革试点单位,采用乡镇视同县级预算单位模式,并在50%的乡镇实施公务卡改革,明年所有乡镇全部实施乡镇财政国库集中支付改革。三是深化国库集中支付改革。完善支付方式,采用直接支付和授权支付相结合的支付方式推进单位公务卡业务改革。

  


附件:
附件:
分享到: