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美高梅国际:美高梅国际:2011年财政决算及
2012年上半年财政预算执行情况的报告
索引号: 00266058x/2022-83860???? 发布机构: 美高梅国际:财政局     发布时间:2022-07-21 15:18:54

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美高梅国际:美高梅国际:2011年财政决算及

2012年上半年财政预算执行情况的报告

 

美高梅国际:财政局局长  陈贵长

(2012831)

 

主任、各位副主任、各位委员:

根据《预算法》和《监督法》的规定,我受县人民政府委托,向会议提出美高梅国际:2011年财政决算及2012年上半年财政预算执行情况的报告,请予审议。

一、2011年财政决算情况

2011年,全县财政决算收入194915万元,其中:地方一般预算收入66214万元,税收返还收入10022万元,一般性转移支付收入63647万元,专项转移支付收入36983万元,转贷财政部代理发行地方政府债务收入3000万元,上年结余15049万元(上年结转支出15640万元,净结余-591万元);上解类转移支付支出15999万元,全年财政支出172462万元(其中:县级支出102600万元),年终结余6454万元(结转下年支出7025万元,净结余-571万元)。当年一般预算收支平衡。

(一)2011年一般预算收支执行情况

2011年,全县实现地方一般预算收入66214万元,完成年度预算的117.2%,比上年增长28.9%。主要收入项目完成情况是:增值税(25%部分)15488万元,完成预算的125.3%,增长39.3%;营业税12062万元,完成预算的105.8%,下降13.1%;企业所得税地方部分7353万元,完成预算的124.2%,增长33.9%;个人所得税地方部分4027万元,完成预算的111.9%,增长21.6%;契税收入3185万元,完成预算的120.2%,增长27.9%;耕地占用税收入2297万元,完成预算的91.9%,下降3.2%;其他地方各税收入13893万元,完成预算的129.5%,增长59.5%;行政性收费收入1849万元,完成预算的108.8%,增长87.3%;罚没收入3536万元,完成预算的107.2%,增长8.4%;专项收入3020万元, 完成预算的107.5%,增长15.4%

20111216日,县十五届人大常委会第四十一次会议审议通过,同意将2011年县级一般预算支出由96930万元调整为101930万元。2011年,全县完成财政总支出172462万元,比上年增长16.7%。剔除省专项补助和上年结转支出后为102600万元,完成年度调整预算(下同)的100.7%,按可比口径(下同)计算增长6.0%。重点支出项目的完成情况是:农林水事务支出9636万元,完成预算的107.5%,增长14.7%;教育支出36185万元,完成预算的100.0%,增长8.3%;科学技术支出3111万元,完成预算的100.0%,增长13.9%;文化体育与传媒支出1680万元,完成预算的100.1%,增长10.5%;医疗卫生支出8616万元,完成预算的100.0%,增长8.3%;社会保障和就业支出8072万元,完成预算的100.0%,增长8.8%

按照现行分税制财政体制和国家有关政策规定计算,2011年全县地方财政收入加上上级转移性净收入,2011年全县财政一般预算收支平衡。

(二)2011年政府性基金预算执行情况

2011年,全县实现政府性基金收入67879万元,完成年度预算的99.7 %,比上年增长10.9%。其中:国有土地使用权出让金收入57492万元,完成预算的94.5%,增长2.9%;地方教育附加1788万元,完成预算的108.4 %,增长17.0%;地方水利建设基金收入1831万元,完成预算的104.0%,增长14.5%

2011年,全县政府性基金支出66003万元,完成年度预算的96.9%,比上年增长8.0%。其中:教育支出1785万元,完成预算的108.4%,增长17.0%;城乡社区事务支出61568万元,完成预算的96.2%,增长7.2%;农林水事务支出1831万元,完成预算的104.0%,增长14.5%

(三)财力转移支付情况

2011年,财力转移支付收入110653万元,其中:返还性收入10022万元,一般性转移支付收入63648万元,专项转移支付收入36983万元县财政按规定将返还性收入、一般性转移支付收入作为县级可用财力安排使用。

2011年,专项转移支付收入36983万元,其中:已拨付单位或项目支出36165万元,主要项目情况如下:一般公共服务支出615万元,公共安全支出321万元,教育支出692万元,科学技术支出201万元,文化体育与传媒支出1062万元,社会保障和就业支出2374万元,医疗卫生支出1903万元,环境保护支出3238万元,城乡社区事务支出715万元,农林水事务支出16144万元,交通运输支出4019万元,采掘电力信息等事务支出1385万元,商业服务业等事务支出1799万元;结转下年支出7025万元。

2011年,县级财政向乡镇财政拨付一般性转移支付15615万元,其中:一般性转移支付15553万元(体制补助10572万元、农村税费改革补助99万元、其他一般性转移支付4882万元;专项转移支付62万元。

二、2012年上半年财政预算执行情况

今年上半年,我县财政工作在县委的正确领导和县人大的监督指导下,认真贯彻落实富民强县、幸福家园总目标和生态富民、工业强县战略,按照县十六届人大一次会议美高梅国际:2012年财政预算的决议精神,牢固树立促进发展、保障民生、科学理财、加强监管的理财观,突出把握稳中求进总基调,上半年预算执行情况良好,较好地促进了我县经济社会的持续平稳健康发展。

()一般预算执行情况

1-6月份,全县实现地方一般预算收入34009万元,完成县十六届人民代表大会第一次会议通过预算的46.7%,比上年同期增长10.6%。主要收入项目的完成情况是:增值税(25%部分)收入9292万元,完成预算的54.1%,增长20.8%;营业税收入5764万元,完成预算的41.2%,增长3.0%;企业所得税地方部分3905万元,完成预算的48.8%,下降3.4%;个人所得税地方部分1650万元,完成预算的38.2%,下降31.6%;耕地占用税收入3306万元,完成预算的131.0%,增长423.9%;契税收入1185万元,完成预算的33.8%,下降44.0%;其他地方各税收入6968万元,完成预算的46.6%,增长22.1%非税收入1939万元,完成预算的23.2%下降24.02%

1-6月份,全县财政总支出63906万元,比上年同期减少10.3%,其中县级支出56727万元,增长6.08%,完成年度预算的57.4%县级支出重点项目完成情况:农林水事务支出4833万元,完成预算的50.1%增长38.6%;教育支出19097万元,完成预算的48.8%同口径增长18.2%;科学技术支出2797万元,完成预算的83.6%,增长5.2%;文化体育与传媒支出811万元,完成预算的45.2%,增长25.3%;医疗卫生支出2409万元,完成预算的35.8%增长8.5 %;社会保障和就业支出6044万元,完成预算的73.6%,增长64.4%

()政府性基金预算执行情况

1-6月份,全县实现政府性基金收入54184万元,完成预算的43.2%,增长81.8%。其中:国有土地使用权出让金收入47694万元,完成预算的42.9%,增长86.7%;地方教育附加收入787万元,完成预算的39%,下降11.1%;地方水利建设基金收入1032万元,完成预算的51.2%,增长22.6%

1-6月份,全县政府性性基金支出50885万元,完成预算的40.6%,增长66.3%。其中:城乡社区事务支出50214万元,完成预算的42.7%,增长66.7%

三、上半年财政工作情况

上半年,我们按照县十六届人民代表大会第次会议美高梅国际:2012年财政预算的决议精神,主要抓了以下几项工作:

(一)坚持稳中求进,促进平稳增长和转型发展

一是确保财税收入稳定增长。全面开展经济税源调查研究,摸清全县经济税源底数。做好所得税汇算清缴工作。抓好年所得12万元以上个人所得税自行纳税申报工作。对资本交易项目和工业、商贸企业等开展税收专项检查。做好非税收入征管系统的联网扩面工作,不断完善系统功能。建立国有土地使用权出让收入支出档案,及时掌握收入支出动态。推进社会保险费征缴扩面,加强规费征管。上半年, 实现土地出让收入4.8亿元, 折抵指标收入5.0亿元。二是积极改善经济发展环境。促进经济结构的优化,大力推进重点优势行业产业升级和战略性新兴产业发展,贯彻落实国家结构性减税和清费减负政策,上半年减免各类税费3627万元兑现2011年工业奖励资金5001万元,争取省以上财政扶持企业资金1765万元帮助企业解决资金周转难题,县国资公司共为21家(次)企业累计置换金额达2.5亿元;县中小企业担保公司共为274家企业提供贷款担保6.9亿元。三是着力促进经济平稳增长。着力建立项目业主和金融机构考核激励机制,鼓励金融业资金为政府性项目融资,改善企业融资环境。积极支持壶镇小城市培育试点建设工作积极落实扩大内需政策继续做好家电、汽车摩托车下乡家电以旧换新财政补贴工作,上半年累计共发放补贴资金713万元。

    (二)坚持统筹兼顾,加强民生保障和社会事业发展

一是加大对公共事业投入。社保民生配套补助资金将达1.5亿元,比去年增长63.7%。制定《美高梅国际:中等职业学校生均经费标准和生均财政拨款标准》,完善多渠道的中等职业学校生均经费投入机制。积极推动基层医疗卫生体制改革,逐步提高新农合筹资水平,2012年人均筹资标准达到380元(含农民健康体检补助),比2011年增长23.0%,其中新农合和城镇居民医保财政补助标准均为每人每年260元,比2011年增长34.0%二是支持三农发展,推进新农村建设。支持农业基础设施和生态建设,夯实农业产业基础上半年累计投入资金1680万元。积极开展农村公益事业一事一议的财政奖补工作,12个项目申请省财政奖补,项目总投资1137万元。累计拨付粮油种植大户、水稻良种等粮食生产环节补贴及森林生态效益补贴等惠农补贴资金300万元。继续开展低收入农户集中村资金互助组织试点积极推进农业综合开发项目建设如期实施2012年度农业综合开发项目。

(三)坚持深化改革,推进财税管理创新

一是深入推进依法行政。贯彻落实全国税务系统依法行政工作会议精神、省政府美高梅国际:加强法治政府建设实施意见,扎实推进依法行政。深入开展六五普法活动,提高财税法治化水平。继续开展行业税收专项检查,加大与上级稽查部门联动,依法查处各类涉税违法行为,积极开展企业发票违法行为综合治理工作。二是深化财政管理体制建设。编制公共财政预算(草案)、政府性基金预算、其他政府性资金收支预算等各项预算。从201211日开始,全实行国库集中支付改革。继续推进公务卡制度改革,已为46家单位发放880张公务卡。抓好厉行节约工作,严控制行政经费和一般性支出,2012年继续实行项目支出零增长加强专项资金立项管理,按照专项资金零增长的原则,加大项目归并整合力度,严格控制新增项目。完善政府采购预算编制,实现采购预算13174万元,采购金额10532万元,比上年同期增3683万元,节约资金2642万元,资金节约率20.1%三是推进税收管理改革。全力推进地税数据“大集中”工作,我县《税友龙版》在全市率先上线,并安全平稳运行。开展营业税改征增值税试点对经济税收影响测算评估工作,对重点调查企业税负增减变化的原因进行重点调查分析,实事求是反映企业经营业务情况和税收负担情况。四是推进财税服务创新。加强办税服务厅规范化建设统一规范办税服务厅窗口设置,指导办税服务厅提速增效工作。开展进村入企大走访活动,进一步深化和丰富服务企业内容,创新服务方式五是切实加强财税监管。继续开展加强乡镇财政建设工作调研,进一步修改完善新一轮乡镇财政管理体制实施办法积极推动壶镇镇镇财镇管。继续加强政府性债务管理。深入推进公务用车专项治理,规范公务用车配备使用行为。

上半年,我县财政预算执行情况良好,但也存在一些深层次的问题和不足。如经济下行对收入的影响已经显现,我县中小企业生产经营面临诸多挑战;支撑财政收入快速增长的规模型税源亮点还没有充分显现;结构性减税对收入增长冲击较大;有限的财力与民生刚性需求、基本建设资金需求的矛盾将更为突出,财政收支矛盾将进一步加剧。

四、下半年财政工作意见

下半年,我县财政工作面临的任务十分艰巨。我们将深入贯彻落实科学发展观,突出把握稳中求进的工作总基调,着力调结构、抓转型,重投入、兴实体,强改革、优环境,惠民生、促和谐,积极创新工作举措,狠抓工作落实,努力完成年初确定的各项目标任务。

()抓好增收节支工作,确保收支平衡。坚持以组织收入工作为中心,依法规范组织各项收入,促进收入总量的提升和结构的优化。加强对地方收入影响较大税制改革的预测分析,特别是加强对房地产业、建筑业发展以及重点领域、重点行业、重点企业的动态分析,着力提升收入预测能力,牢牢把握组织收入工作的主动权。积极推进存量房产评税工作,完善房地产交易环节税收一体化征管。采取有效的欠税管理措施。加大税务专项稽查力度,查处涉税违法案件整治虚假发票。全面推广运用非税收入征管信息系统。深入实施社保费五费合征制度,努力实现社保费收入的持续稳定增长。

(二)推动社会经济发展,优化资源配置。积极筹措资金,确保低丘缓坡开发顺利开展,拓展发展空间。优化财税资源配置,落实积极的财政政策,充分发挥财税杠杆作用,加快培育新的经济增长极,努力生好财、聚好财。加大对重点行业、重点企业的扶持,促进企业自主研发、技术创新和节能减排,大力推进重点优势行业产业升级和战略性新兴产业发展。鼓励金融机构调整信贷投向,支持中小企业融资,鼓励和引导民间资本投入,帮助中小企业解决资金困难。以支持浙商创业创新工作为重点,为推进浙商回归创业创新建立健全财政保障。积极落实支持中小企业发展的各项财税扶持政策,做好涵养税源的文章。以现化农业园区、粮食生产功能区两区建设和农村公益事业一事一议项目建设为主要平台,整合支农项目资金,加大对农业的投入,推进现代农业发展。进一步优化财政支出结构,确保新增财力三分之二以上用于民生,支持解决好关系群众切身利益的问题,积极扩大内需拉动经济发展,实现经济发展与改善民生的协调推进。继续加大对教育、公共卫生、文化、公共安全等重点事业的投入,不断提升基本公共服务均等化水平。加大对社会保障、就业再就业、困难群体救助等方面的投入。继续做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度后的资金保障工作。

(三)深化财税管理体制建设,稳健财税运行。积极研究财政体制机制,及时掌握政策动向,把握工作主动性。坚持依法行政,深化财税改革,创新体制机制,健全公共财政体系。进一步加快推进金财工程建设和《税友龙版》的深化应用,推进财税管理专业化信息化。进一步细化预算编制,不断提高预算科学化、精细化水平。加强财政支出绩效管理,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。进一步推进项目资金清理整合,着手开展项目库建设;探索提高财政资金使用效益,促进财政资金分配的科学化、规范化和透明化。加强乡镇财政建设,极完善乡镇财政管理模式,加强乡镇财政资金监管,充分发挥乡镇财政职能作用,促进农村经济社会发展。着力加强政府性债务管理,强化债务分析预警,防范债务风险。

 

 


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