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美高梅国际:美高梅国际:2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案的报告
索引号: 00266058x/2022-84127???? 发布机构: 美高梅国际:财政局     发布时间:2022-07-21 16:45:28

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美高梅国际:十七届人大一次会议文件(15)

美高梅国际:美高梅国际:2016年财政预算执行情况及

2017年财政预算草案的报告

2017年2月21日在美高梅国际:第十七届人民代表大会第一次会议上

美高梅国际:财政局

各位代表:

受县人民政府委托,现将美高梅国际:2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请各位代表审议,并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年,在县委的正确领导和县人大常委会的监督指导下,全县各乡镇部门全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省委“八八战略”,围绕“绿水青山就是金山银山”的战略指导思想,认真落实县十六届人大五次会议决议精神,秉承“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,积极发挥财政职能,全力组织收入、稳步推进财税改革,财政预算执行情况总体良好,促进了全县经济社会平稳健康发展,实现了“十三五”良好开局。

(一)2016年一般公共预算执行情况

2016年,全县一般公共预算收入121503万元,完成预算的102.2%,增长10.4%,按“营改增”收入划分过渡方案调整上年收入后,同口径增长7.5%。全县一般公共预算支出376690万元,增长29.7%;剔除省专项补助和上年结转支出后为321000万元,完成调整预算的100.0%,增长48.7%,剔除新增地方政府债券等因素后,同口径增长26.8%。

重点支出预算完成情况:教育支出83531万元,完成调整预算的100.0%,增长27.2%。科学技术支出3225万元,完成调整预算的101.5%,下降17.6%;下降较多,主要是涉企科技支出减少。文化体育与传媒支出3461万元,完成调整预算的80.5%,下降4.1%;未完成预算,主要是根据上级文件规定,机关事业单位养老保险和职业年金支出调整到社会保障和就业支出科目列支。社会保障和就业支出24548万元,完成调整预算的148.7%,增长8.4%;超出预算较多,主要是根据上级文件规定,原在其他功能科目列支的机关事业单位养老保险和职业年金支出调整到社会保障和就业支出科目列支。医疗卫生和计划生育支出24447万元,完成调整预算的97.7%,增长4.7%;未完成预算,主要是根据上级文件规定,机关事业单位养老保险和职业年金支出调整到社会保障和就业支出科目列支。农林水支出38518万元,完成调整预算的99.8%,增长70.7%;增长较大,主要是重大水利项目省补资金(好溪水利枢纽项目)增加较多。

根据现行财政体制,预计2016年我县一般公共预算收支平衡。由于2016年省与县的财力结算还有一个过程,2016年预算执行数及最后平衡结果待决算批复后再按规定程序报县人大常委会审批。

2016年,经省财政厅核定,县人大常委会批准,我县地方政府债务限额27.4亿元,比上年新增地方政府债务限额6亿元,债务率72.3%,低于警戒线(100%)27.7个百分点。2016年在批准的限额内,通过省政府代发地方政府债券12.2亿元,其中,新增债券6 亿元,置换债券6.2亿元。截至2016年末,全县地方政府债务余额为26.7亿元(一般债务19.6亿元,占73.4%,专项债务7.1亿元,占26.6%)。

(二)政府性基金预算执行情况

2016年,全县政府性基金收入87217万元,完成预算的45.6%,增长4.2%;未完成预算,主要是因国有土地出让较少,国有土地使用权出让收入未实现预期目标。全县政府性基金支出87349万元,完成年度预算的45.7%,增长5.1%;未完成预算,主要是根据政府性基金“以收定支”规定,相应核减相关支出。收支相抵,政府性基金预算收支平衡。

(三)2016年社会保险基金预算执行情况

2016年,全县社会保险基金收入146292万元,完成年度预算的109.0%,增长21.0%。全县社会保险基金支出169573万元,完成年度预算的108.2 %,增长23.2%。收支相抵,本年收支赤字23281万元,累计结余137076万元。

(四)2016年国有资本经营预算执行情况

2016年,全县国有资本经营预算收入430万元,完成预算的409.5%,增长98.2%;增长较大,主要是将历年结存的国有企业上缴利润一次性缴入国库。全县国有资本经营预算支出105万元,完成年度预算的100.0%。收支相抵,国有资本经营预算累计结余333万元。

(五)落实县人大预算决议有关情况

按照县十六届人大五次会议有关决议,以及县人大财经委审查意见,认真研究完善体制机制,努力做好财政工作,取得了积极的成效。

1.提升征管纳服水平,积极组织收入

一是扎实有效开展重点税源企业专项检查。2016年纳入监控的重点税源企业425家。二是开展营业税专项辅导清理工作。积极应对“营改增”,规范营业税管理,实现应收尽收,在“营改增”试点全面推开前入库营业税2850万元。三是加大欠税清缴力度。建立纳税信用黑名单,严防“跑冒滴漏”,2016年共清理欠税2341万元。四是推动社会化税收征管保障机制建设。全年通过应用第三方涉税信息增加税收收入7846万元, 第三方涉税信息成效占比为13.1%。五是优化纳税服务,助推纳税人满意度调查。重点做好“金税三期上线”、“营改增”和“资源税”等改革的纳税服务。开展“百名财税干部进千企”大走访活动,广泛利用“互联网+”对涉税事项进行一次性告知,并在国税服务厅设置地税窗口,实现“进一家门,办两家事”。

2.努力培植财源,夯实收入基础

一是认真落实《美高梅国际:加快生态工业发展的若干意见》,发展生态经济涵养地方税源。用好财政、国土、金融、税务“组合拳”,以“亩产税收”等绩效指标促进企业优胜劣汰,安排“科技创新券”经费对企业开展研发和科技创新活动予以补助。国地税联合制定《服务重点企业和工业投资项目、重点建设项目等工作方案》,优化对重点税源企业的服务。二是落实各项优惠政策,扶持实体经济发展。2016年国地税共减免各类税费6.28亿元,切实为企业降压减负;充分发挥县应急转贷资金作用,全年为企业办理转贷348笔,累计金额25.65亿元。积极解决工业奖励遗留问题,兑现“个转企”、“小升规”、“ 安全生产标准化达标”“再生资源利用”、“质量奖”及“挂牌奖励”共计1632余万元。

3.重点保障民生,加大对重点领域支持

一是重点保障民生支出。2016年全县民生支出31.25亿元,比上年增长31.1%,占一般公共预算支出比重为83.0%。完善城乡居民医疗保障体系,城乡居民基本医疗保险筹资标准从700元/年·人提高到780元/年·人,其中政府筹资从480元/年·人提高到520元/人·年;加大社会救助资金保障力度,2016年共发放社会救济救助合计4088万元。切实促进农民增收,整合各类扶贫资金2000万元,用于实施“光伏五助”精准扶贫工程,共使500户低收入农户实现年均增收2000元,转化经济薄弱村20个;扎实开展扶贫小额信贷和村级扶贫资金互助组织试点工作,2016年借出生产发展周转资金5300万元,财政补助900万元。二是加大对重大民生项目支持。投入创国卫经费1976万元,保障国家卫生县城创建。落实“五水共治”项目资金2.93亿元,重点支持“防洪水、保供水”项目、小型农田水利项目和水利工程维修项目建设。安排7452万元用于推进美丽乡村建设和“六边三化三美”建设、支持“民宿经济”发展。投入2.49亿元用于推动330国道线综合整治工程,安排800万元用于黄标车整治和县城区域停车位划设,优化道路基础设施建设。三是深化投融资体制改革。已实施政府购买服务项目4个:美高梅国际:好溪水利枢纽潜明水库开发有限公司水利建设中长期项目、美高梅国际:交通建设投资有限公司农村路网及贫困地区公路建设中长期项目、浙江丽缙五金科技产业园(一期)房屋征收安置用房a地块和浙江丽缙五金科技产业园(一期)房屋征收安置用房b地块工程项目,共获农发行批准政府购买服务资金25.9亿元,2016年到位4.5亿元;人民医院迁建工程已获国开行批准政府购买服务资金4亿元,目前正在积极对接,准备签订政府购买服务合同。加快推进ppp示范项目建设,美高梅国际:养老院、美高梅国际:体育中心、美高梅国际:好溪流域综合治理工程项目等3个项目入选浙江省2016年第一批政府和社会资本合作(ppp)项目名单。四是积极争取省财政政府债券扶持。做好债券置换工作,2016年共置换债务6.2亿元,我县政府债务已全部置换成地方政府债券。争取新增债券6亿元,统筹用于我县重大公益性项目建设。五是出台《美高梅国际:部门向上争取资金工作考核办法》,着力调动各单位向上争取资金的积极性。

4.规范财政支出,发挥资金使用绩效

一是严控“三公”支出。坚持厉行节约,严格控制一般性支出特别是“三公”经费支出,压缩行政运行成本。2016年我县一般公共预算“三公”经费支出2596万元,比上年下降7.9%。二是加强资金使用监管。开展差旅费管理规定执行情况重点抽查、扶贫资金专项检查等,共抽查91家单位,涉及金额1582万元。三是开展资金使用绩效考评。2016年,组织35个行政事业单位开展2015年绩效自评工作,共开展自评项目54个,涉及金额3.59亿元。四是制定《美高梅国际:本级行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法》,于7月份组织首批额度为3亿元的公款存放招投标,涉及金额2.19亿元。

5.积极应对改革,不断提高治税理财能力

一是深化预算管理体制改革。优化细化四本预算,完善全口径政府预算编制。强化部门项目预算管理,规范项目设置,做细做实项目库,强化项目支出预算绩效管理,建立完善项目退出机制。二是深化财政专项资金管理清单改革。2016年财政专项资金已从2014年的23项清理整合为11项。加大专项资金清理整合力度,盘活财政存量资金8926万元,并按规定统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域,发挥资金使用效益。三是稳步推进税制改革。全面推开“营改增”试点改革于5月1日平稳实施,“金税三期”于10月8日正式上线运行。

三、2017年财政预算草案

(一)2017年财政经济形势

展望2017年,财政经济形势依然复杂严峻,影响财政平稳运行的不确定不稳定因素仍然较多,财税改革任务依然艰巨。一方面,在新旧动能转换和接续过程中还有不少矛盾和问题,同时,营改增等结构性减税、普遍性降费政策的减收效应将进一步显现,经济下行压力仍然较大,财政收入可持续增长的基础尚不稳固。另一方面,支出刚性增长的趋势没有改变,保工资、保运转、保民生等支出需求刚性增长,稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等增支需求依然较大,财政收支“紧平衡”甚至“负平衡”已成为新常态。

(二)2017年预算编制的指导思想

根据2017年度全县经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要,结合对2017年财政经济形势的分析和预测,并参考上年度执行情况,按照县委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求,我县2017年财政预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和省委、市委有关会议及县十四次党代会精神,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握经济发展新常态,遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,按照“划清边界、厘清事权、做好‘蛋糕’、集中财力办大事”的理财思路,依法有为组织收入,加大财政资金统筹使用力度,完善预算管理制度,深化财税体制改革,充分发挥财税职能作用,优化支出结构,重点保障基本民生支出,扎实推进“和谐美丽好缙云”建设。

(三)2017年重点财政收支政策

1.落实减税降费措施,依法依规组织收入。将全面推开营改增试点、暂停征收水利建设专项基金等已出台的政策进一步落实到位,减轻企业负担,支持实体经济发展。在依法征收、应收尽收的同时,坚决防止和纠正收取“过头税”以及采取“空转”方式虚增财政收入的行为。加强部门联动,增强政府非税收入征管合力,稳步推广应用统一公共支付平台,深化政府非税收入收缴电子化改革。加大清费减负政策贯彻落实情况的监督检查,严格落实收费清单制度,坚决遏制乱收费行为。

2.完善财政支农政策,促进农业可持续发展。落实各项农业补贴政策,继续支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。积极推进现代农业科技园建设,大力培育农民专业合作联社等新型农业经营主体,着力提升农业组织化和规模水平。围绕“五水共治”战略部署,加大对防洪水、保供水等重大水利项目支持力度,筹措落实农村污水处理设施运维资金。支持农田水利建设,加强高标准农田建设,支持小流域生态综合整治,提升农业综合生产能力。支持优势特色产业和农业综合开发项目建设。深入推进农村综合改革和一事一议财政奖补工作,加大对农村公益事业建设、村级集体经济发展、美丽乡村建设、村级组织运转保障和集体经济薄弱村发展工作的支持力度。

3.加强生态文明建设和加大扶贫力度,促进统筹协调发展。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念,加大生态文明建设投入。加大生态公益林补助力度,完善森林生态效益补偿机制。2017年重点生态公益林最低补偿标准提高到40元/亩。加大对水、气、土壤污染治理的投入,推进蓝色屋面专项整治工作。加大财政扶贫投入,创新光伏小康工程扶持方式,落实异地搬迁补助政策,促进精准扶贫、高效脱贫。开展小城镇环境综合整治,切实改善农村环境。

4.完善教科文投入机制,推动科教文事业发展。巩固城乡义务教育经费保障机制,制定出台义务教育质量提升激励政策,推动义务教育上水平。完善教育布局,改善办学条件,调整完善学前教育、高中教育、职业教育生均公用经费标准,促进教育创强和走在全市前列。贯彻落实省委、省政府全面实施创新驱动发展战略加快建设创新型省份建设决定,加大财政科技投入。进一步推进现代公共文化服务体系和运行管理机制建设,继续支持农村公共文化礼堂建设,支持婺剧、黄帝文化等地方特色文化事业发展。

5.健全社会保障和医疗卫生制度,确保民生事业可持续发展。建立更加公平更可持续的社会保障制度。适当提高城乡居民基本养老金水平,提高城乡居民基本医疗保险筹资标准。健全就业保障制度,合理确定低保、医疗救助、残疾人困难补助水平。加大司法救助、孤儿和困境儿童生活补助力度。继续支持农村养老服务体系、殡葬事业发展。提高基本公共卫生服务人均财政补助标准。支持深化公立医院改革,支持推进“双下沉、双提升”工作。

6.创新财政扶持方式,推进经济转型升级。大力促进“创新强、亩产高、节能好、减排多”的企业加快发展。用足用好涉企、涉外和扶持电商发展等扶持政策,落实人才引进等经费,优化营商环境,促进县域经济加快转型升级、做优做强。研究设立政府产业基金,发挥产业基金引导、带动作用,增加社会资本投入实体经济。创新公共服务供给方式,在公共服务领域推广政府和社会资本合作(ppp)模式和政府购买服务,提高公共服务供给质量和效率。

(四)2017年一般公共预算草案

1.收入预算

2017年全县一般公共预算收入预期128000万元,比上年调整后执行数增长7.5 %(一是2016年1-4月按“营改增”收入划分过渡方案作同口径调整;二是根据规定,2016年11月1日起停征地方水利建设基金)。主要科目收入情况:增值税(50%部分)收入45000万元,增长8%;企业所得税(40%部分)收入8400万元,增长8.2%;个人所得税(40%部分)收入4300万元,增长9.2%;城市维护建设税收入5350万元,增长8.0%;房产税收入4300万元,增长9.5%;土地增值税收入10200万元,增长9.3%;其他税收收入24950万元,增长9.1%;非税收入25500万元,





增长3.6%。主要科目收入情况:

全县一般公共预算收入预期128000万元,加上转移性收入195200万元,收入合计323200万元(其中:预期税收返还收入6882万元,上级转移支付收入145318万元,动用预算稳定调节基金8000万元,调入资金35000万元)。

2.支出预算

拟安排2017年全县一般公共预算支出289000万元,比上年调整后执行数增长 10.7%(按预算法规定,地方政府新增债券属于预算调整事项,因此,年初预算时,需先调减上年执行数中的地方政府新增债券)。重点支出情况:农林水支出41785万元,增长8.5%;教育支出90232万元,增长8.0%;科学技术支出4952万元,增长53.6%,增长较大,主要是涉企科技支出增加;文化体育与传媒支出4262万元,增长23.1%;社会保障和就业支出29221万元,增长19.0%;医疗卫生支出27945万元,增长14.3%;预备费6000万元,占一般公共预算支出的2%。重点支出情况:





全县一般公共预算支出289000万元,加上转移性支出34200万元(预计上解支出),支出合计323200万元。收支相抵,本年全县一般公共预算收支平衡。

(五)2017年政府性基金预算草案

2017年全县政府性基金预算收入预期183956万元,比上年增长110.9%。全县政府性基金预算支出183816万元,比上年增长110.4%。收支相抵,本年收支结余140万元。

(六)2017年社会保险基金预算草案

2017年全县专户核算的社会保险基金预算收入预期199386万元,增长36.3%;社会保险基金预算支出181315万元,增长6.9%。收支相抵,本年收支结余18071万元。

(七)2017年国有资本经营预算草案

2017年全县国有资本经营预算收入预期50万元,下降88.4%,收入下降主要是2016年度将历年结余全部缴库333万元,以及2017年两个电站收入减少。全县国有资本经营预算支出383万元,增长264.8%,支出增长主要是将上年结余333万元在2017年安排支出,用于购置公交车及政府运营公交线路亏损补贴。收支相抵,本年国有资本经营收支平衡。

(八)2017年地方政府债务预算管理

2017年地方政府债务暂按省财政厅下达的2016年政府债务限额27.4亿元控制,新增债券待省政府下达后,依法编制调整预算(草案)并提交县人大常委会审议批准。

四、认真抓好2017年预算执行

(一)进一步抓好组织收入征管

一是增强组织收入的主动性。深化财政、国税、地税三方合作,加强收入分析、预测和管控,提高收入执行的计划性、均衡性和稳定性。二是始终坚持依法治税。严格依法征收、依法减免,不折不扣落实好税费优惠政策,防止采取收“过头税”、乱收费、“空转”等方式虚增财政收入。三是努力向管理要收入。深化“信息管税”,优化“金税三期”,完善横向部门信息共享机制,深度挖掘大数据应用价值。强化税费风险管理,加强大企业税收风险分析应对,有效堵漏增收。推进“信用管税”,拓宽纳税信用增值应用,加大纳税失信惩戒力度,打击偷逃税行为,提高税法遵从度。

(二)进一步强化依法理财

一是强化法律意识,认真贯彻落实预算法和《浙江省预算审查条例》的各项规定,增强预算约束,规范政府收支行为,加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度。二是认真落实厉行节约的各项规定,严格控制一般性支出特别是“三公”经费支出。三是加快支出预算执行进度,确保财政资金尽快发挥作用。四是严格落实预算公开各项规定,扎实推进预算公开。五是强化对财政收支活动全过程的监督检查,自觉接受县人大的监督,认真落实审计整改意见,严肃财经纪律。

(三)进一步深化财税体制改革

一是深化预算管理改革。加快项目库建设,进一步细化预算编制,提高年初预算到位率。全面推进国库集中支付电子化改革,深化国库集中支付改革。二是清理盘活存量资金,严格将结余资金以及连续两年未用完的结转资金收回财政统筹使用,避免二次沉淀。三是推进专项资金管理改革。优化产业类财政专项资金支持方式和分配因素,重点支持公共服务平台创新以及土地、人才、环境、信息等资源要素提供。四是加快推广运用PPP模式。逐步扩大PPP模式在公共服务领域试点范围,积极寻找社会合作伙伴,引导社会资本投入实体经济、参与民生项目,解决基础设施、城镇化等建设中政府财力不足问题。五是创新财税管理。推进政府购买服务改革,逐步将适合采取市场化方式提供、社会力量能够承担的政府服务事项纳入政府购买服务范围;做好项目包装和推介,努力向上争取基金和专项扶持。

(四)进一步支持实体经济发展

一是加大对实体经济的财税支持力度,加快培育一批优质财源税源,壮大地方可用财力。二是加快政府产业基金投资运作进度,推动项目落地实施,有效发挥基金功能,撬动社会资本增加产业投入。三是坚持工业强县不动摇,运用“互联网+”、“机器人+”、“标准化+”理念,大力发展生态工业。落实企业研发费加计扣除、高新技术企业和众创空间发展等税收优惠政策。四是充分利用“银税互动”、政府采购信用融资等政策工具,引导金融资本美高梅国际:地为实体经济服务。

(五)进一步完善民生保障机制

一是按照“保基本、兜底线、建机制”的原则,完善民生保障长效机制,继续做好政府十方面实事和各项民生事业的资金保障工作,确保三分之二以上的新增财力用于民生。二是积极研究相关政策,密切关注省对县市新一轮财政体制的相关政策,重点关注绿色发展奖补、生态补偿等制度,特别是即将出台的特扶等财政专项激励机制,早谋划、早应对、早争取。深化部门联动,主动与上级部门对接,反映实际困难与问题,补齐指标短板,合力向省委、省政府争取促进缙云发展体制机制上的政策扶持,加大对缙云重大基础设施项目建设的补助力度和对生态功能区的财政转移支付力度。三是加大“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、科技、文化、城乡社区事务等扶持力度。创新扶贫开发机制,探索产业扶贫。

(六)进一步强化地方政府性债务管理

一是严格执行预算法和国务院有关文件规定,切实加强举债管理。二是强化地方政府债务限额管理,将地方政府债务分类纳入预算管理。三是积极向上争取新增政府债券,继续稳妥推进政府性债务置换债券工作,缓解地方政府偿债压力。

各位代表,2017年全县财政改革发展任务艰巨,责任重大,我们将在县委的坚强领导下,严格按照县十七届人大一次会议的决议和要求,贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署,锐意进取,奋发有为,持续推进财政改革发展,努力完成各项目标任务,为建设和谐美丽好缙云、与全省同步高水平全面建成小康社会作出积极贡献。

附表1-1                    




美高梅国际:2016年一般公共预算收入执行情况                    




单位:万元                    

项          目                    

2016年    预算数                    

2016年   执行数                    

为预算%                    

比上年+、-%                    

合   计                    

118900                    

121503                    

102.2                    

7.5                    

(一)税收收入                    

92600                    

95481                    

103.1                    

6.1                    

增值税(50%)                    

18800                    

30614                    

162.8                    

9.3                    

其中:改征增值税                    

2400                    

6559                    

273.3                    

340.3                    

营业税                    

26500                    

12079                    

45.6                    

-29.6                    

企业所得税                    

7200                    

7766                    

107.9                    

8.9                    

个人所得税                    

4900                    

3938                    

80.4                    

-14.6                    

城市维护建设税                    

5500                    

4954                    

90.1                    

-2.4                    

其他税收收入                    

19400                    

20799                    

107.2                    

13.4                    

耕地占用税                    

5500                    

11410                    

207.5                    

125.3                    

契税                    

4800                    

3921                    

81.7                    

-14.8                    

(二)非税收入                    

26300                    

26022                    

98.9                    

13.2                    

专项收入                    

14850                    

7737                    

52.1                    

-40.0                    

行政事业性收费收入                    

2510                    

2500                    

99.6                    

-54.5                    

罚没收入                    

8250                    

11960                    

145.0                    

201.2                    

国有资本经营收入                    

-550                    

-550                    

100.0                    

0.0                    

政府住房基金收入                    

1000                    

1271                    

127.1                    

33.2                    

国有资源(资产)有偿使用收入                    

240                    

3104                    

1293.3                    

1273.5                    

备注:

1.改征增值税完成预算的273.3%,主要是2016年全面推开营改增。

2.营业税下降29.6%,主要是受经济下行和全面推开营改增的影响。

3.契税下降14.8%,主要是受房地产契税优惠政策的影响。

4.专项收入完成预算的52.1%,下降40%,主要是受土地出让收入未完成预算影响,从土地出

让净收益中计提的农田水利建设资金及教育资金减少。

5.行政事业性收费收入下降54.5%,主要是受放开二胎政策影响,社会抚养费收入下降较多。

6.罚没收入增长201.2%,主要是法院、公安及 “三改一拆”等的罚没收入增长。

7.国有资源(资产)完成预算的1293.3%,主要是2016年将财政专户历年利息收入上缴。

附表1-2                    




美高梅国际:2016年一般公共预算支出执行情况                    




单位:万元                    

项          目                    

2016年                    

调整预算数                    

2016年                    

执行数                    

完成调整预算%                    

比上年+、-%                    

合   计                    

321000                    

321000                    

100.0                    

48.7                    

一、一般公共服务支出                    

30632                    

29932                    

97.7                    

19.6                    

其中:人大事务                    

575                    

500                    

87.0                    

16.3                    

行政运行                    

445                    

370                    



人大会议                    

15                    

15                    



人大监督                    

20                    

20                    



人大代表履职能力提升                    

25                    

25                    



代表工作                    

25                    

25                    



人大信访工作                    

10                    

10                    



其他人大事务支出                    

35                    

35                    



政协事务                    

398                    

368                    

92.5                    

35.3                    

行政运行                    

298                    

268                    



政协会议                    

10                    

10                    



委员视察                    

20                    

20                    



参政议政                    

20                    

20                    



其他政协事务支出                    

50                    

50                    



政府办公厅(室)及相关机构事务                    

12612                    

12989                    

103.0                    

9.0                    

行政运行                    

8472                    

8525                    



一般行政管理事务                    

920                    

758                    



机关服务                    

2132                    

2111                    



专项业务活动                    

685                    

635                    



政务公开审批                    

68                    

68                    



信访事务                    

70                    

187                    



事业运行                    

205                    

656                    



其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出                    

60                    

49                    



发展与改革事务                    

1112                    

1020                    

91.7                    

33.7                    

行政运行                    

891                    

799                    



一般行政管理事务                    

124                    

124                    



物价管理                    

41                    

41                    



其他发展与改革事务支出                    

56                    

56                    



统计信息事务                    

912                    

835                    

91.6                    

12.7                    

行政运行                    

429                    

368                    



专项统计业务                    

45                    

45                    



统计管理                    

45                    

45                    



专项普查活动                    

160                    

160                    



统计抽样调查                    

35                    

35                    



事业运行                    

93                    

77                    



其他统计信息事务支出                    

105                    

105                    



财政事务                    

2088                    

1877                    

89.9                    

23.8                    

行政运行                    

1677                    

1289                    



一般行政管理事务                    

50                    

50                    



信息化建设                    

165                    

165                    



事业运行                    

136                    

114                    



其他财政事务支出                    

60                    

259                    



税收事务                    

2291                    

2089                    

91.2                    

43.9                    

行政运行                    

1881                    

1629                    



代扣代收代征税款手续费                    

270                    

270                    



税务宣传                    

15                    

15                    



信息化建设                    

100                    

100                    



其他税收事务支出                    

25                    

75                    



审计事务                    

561                    

482                    

85.9                    

37.7                    

行政运行                    

509                    

430                    



审计业务                    

52                    

52                    



人力资源事务                    

1004                    

885                    

88.1                    

27.9                    

行政运行                    

952                    

798                    



军队转业干部安置                    


35                    



公务员招考                    

32                    

32                    



其他人事事务支出                    

20                    

20                    



纪检监察事务                    

833                    

713                    

85.6                    

27.8                    

行政运行                    

733                    

613                    



其他纪检监察事务支出                    

100                    

100                    



商贸事务                    

1298                    

1181                    

91.0                    

10.2                    

行政运行                    

1160                    

1043                    



招商引资                    

138                    

138                    



其他商贸事务支出                    





工商行政管理事务                    

2776                    

2499                    

90.0                    

38.9                    

行政运行                    

2638                    

2308                    



一般行政管理事务                    





工商行政管理专项                    

45                    

45                    



执法办案专项                    

30                    

30                    



消费者权益保护                    

25                    

25                    



信息化建设                    

20                    

20                    



其他工商行政管理事务支出                    

18                    

71                    



质量技术监督与检验检疫事务                    

425                    

414                    

97.4                    

-32.4                    

行政运行                    





出入境检验检疫行政执法和业务管理                    

51                    

49                    



质量技术监督行政执法及业务管理                    

32                    

32                    



事业运行                    

85                    

76                    



其他质量技术监督与检验检疫事务支出                    

257                    

257                    



民族事务                    

5                    

5                    

100.0                    

0.0                    

民族工作专项                    

5                    

5                    



宗教事务                    

26                    

26                    

100.0                    

0.0                    

宗教工作专项                    

10                    

10                    



其他宗教事务支出                    

16                    

16                    



港澳台侨事务                    

66                    

87                    

131.8                    

6.1                    

港澳事务                    

18                    

33                    



华侨事务                    

18                    

18                    



其他港澳台侨事务支出                    

30                    

36                    



档案事务                    

296                    

266                    

89.9                    

40.0                    

行政运行                    

227                    

197                    



档案馆                    

44                    

44                    



其他档案事务支出                    

25                    

25                    



民主党派及工商联事务                    

128                    

147                    

114.8                    

36.1                    

行政运行                    

86                    

90                    



其他民主党派及工商联事务支出                    

42                    

57                    



群众团体事务                    

664                    

630                    

94.9                    

18.2                    

行政运行                    

267                    

233                    



事业运行                    

45                    

44                    



其他群众团体事务支出                    

352                    

353                    



党委办公厅(室)及相关机构事务                    

908                    

884                    

97.4                    

22.4                    

行政运行                    

724                    

700                    



专项业务                     

184                    

184                    



组织事务                    

645                    

770                    

119.4                    

82.9                    

行政运行                    

438                    

418                    



一般行政管理事务                    

162                    

202                    



其他组织事务支出                    

45                    

150                    



宣传事务                    

465                    

737                    

158.5                    

104.7                    

行政运行                    

311                    

307                    



一般行政管理事务                    

154                    

154                    



其他宣传事务                    


276                    



统战事务                    

202                    

172                    

85.1                    

22.0                    

行政运行                    

176                    

152                    



其他统战事务支出                    

26                    

20                    



其他共产党事务支出                    

342                    

356                    

104.1                    

31.4                    

行政运行                    

176                    

152                    



一般行政管理事务                    

166                    

204                    



二、国防支出                    

88                    

88                    

100                    

0                    

三、公共安全支出                    

19818                    

19021                    

96.0                    

19.1                    

其中:武装警察                    

635                    

635                    

100.0                    

0.0                    

公安                    

14383                    

13833                    

96.2                    

15.5                    

检察                    

1244                    

1285                    

103.3                    

42.3                    

法院                    

2340                    

2302                    

98.4                    

58.2                    

司法                    

1017                    

881                    

86.6                    

1.8                    

监狱                    

54                    


0.0                    

-100.0                    

强制隔离戒毒                    




-100.0                    

其他公共安全支出                    

145                    

85                    

58.6                    

3.7                    

四、教育支出                    

83526                    

83531                    

100.0                    

27.2                    

教育管理事务                    

1023                    

1346                    

131.6                    

35.4                    

行政运行                    

973                    

1222                    



其他教育管理事务支出                    

50                    

124                    



普通教育                    

70003                    

69734                    

99.6                    

29.6                    

学前教育                    

3492                    

2762                    



小学教育                    

29567                    

29633                    



初中教育                    

17937                    

19017                    



高中教育                    

13090                    

12684                    



其他普通教育支出                    

5917                    

5638                    



职业教育                    

6583                    

6843                    

103.9                    

31.0                    

职业高中教育                    

6441                    

6399                    



其他职业教育支出                    

142                    

444                    



广播电视教育                    

800                    

636                    

79.5                    


广播电视学校                    

800                    

616                    



其他广播电视教育支出                    


20                    



成人教育                    





其他成人教育支出                    





特殊教育                    

126                    

140                    

111.1                    

40.0                    

特殊教育学校                    

106                    




其他特殊教育支出                    

20                    

140                    



进修及培训                    

2358                    

2291                    

97.2                    

14.6                    

教师进修                    

2073                    

2071                    



干部教育                    

285                    

220                    



教育费附加安排的支出                    

2200                    

2450                    

111.4                    

-21.0                    

农村中小学校舍建设                    


150                    



农村中小学教学设施                    

129                    

129                    



其他教育费附加安排的支出                    

2071                    

2171                    



其他教育支出                    

433                    

91                    

21.0                    


其他教育支出                    

433                    

91                    



五、科学技术支出                    

3175                    

3225                    

101.6                    

-17.6                    

科学技术管理事务                    

231                    

221                    

95.7                    

15.1                    

行政运行                    

161                    

151                    



其他科学技术管理事务支出                    

70                    

70                    



技术研究与开发                    

769                    

846                    

110.0                    

-67.5                    

应用技术研究与开发                    

269                    

346                    



产业技术研究与开发                    

500                    

500                    



科学技术普及                    

145                    

128                    

88.3                    

5.8                    

机构运行                    

90                    

73                    



科普活动                    

55                    

55                    



其他科学技术普及支出                    





其他科学技术支出                    

2030                    

2030                    

100.0                    

103.0                    

其他科学技术支出                    

2030                    

2030                    



六、文化体育与传媒支出                    

4301                    

3461                    

80.5                    

-4.0                    

文化                    

1737                    

1421                    

81.8                    

-36.7                    

行政运行                    

448                    

368                    



图书馆                    

231                    

195                    



群众文化                    

935                    

735                    



文化创作与保护                    

72                    

72                    



文化市场管理                    

15                    

15                    



其他文化支出                    

36                    

36                    



文物                    

295                    

265                    

89.8                    

97.8                    

文物保护                    

109                    

109                    



博物馆                    

176                    

146                    



历史名城与古迹                    

10                    

10                    



体育                    

140                    

117                    

83.6                    

-9.3                    

群众体育                    

115                    

92                    



其他体育支出                    

25                    

25                    



新闻出版广播影视                    

1338                    

867                    

64.8                    

6.5                    

广播                    

180                    




电视                    

955                    

674                    



出版发行                    


150                    



其他广播影视支出                    

203                    

43                    



其他文化体育与传媒支出                    

791                    

791                    

100.0                    

178.5                    

其他文化体育与传媒支出                    

791                    

791                    



七、社会保障和就业支出                    

16513                    

24548                    

148.7                    

8.4                    

人力资源和社会保障管理事务                    

1214                    

1025                    

84.4                    

-5.9                    

行政运行                    

760                    

642                    



综合业务管理                    

309                    

238                    



劳动保障监察                    

20                    

20                    



就业管理事务                    

5                    

5                    



社会保险经办机构                    

70                    

70                    



劳动关系和维权                    

5                    

5                    



劳动人事争议调解仲裁                    

8                    

8                    



其他人力资源和社会保障管理事务支出                    

37                    

37                    



民政管理事务                    

902                    

748                    

82.9                    

17.8                    

行政运行                    

648                    

494                    



拥军优属                    

82                    

82                    



老龄事务                    

71                    

71                    



民间组织管理                    

10                    

10                    



行政区划和地名管理                    

55                    

55                    



基层政权和社区建设                    

12                    

12                    



其他民政管理事务支出                    

24                    

24                    



财政对社会保险基金的补助                    

6409                    

6409                    

100.0                    

-30.0                    

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助                    

6409                    

6409                    



行政事业单位离退休                    

1535                    

9669                    

629.9                    

34.4                    

归口管理的行政单位离退休                    

36                    

35                    



未归口管理的行政单位离退休                    

1499                    

1457                    



机关事业单位基本养老保险缴费支出                    


5847                    



机关事业单位职业年金缴费支出                    


2330                    



就业补助                    

1068                    

1068                    

100.0                    

543.4                    

其他就业补助支出                    

1068                    

1068                    



抚恤                    

1448                    

1566                    

108.1                    

29.4                    

死亡抚恤                    

500                    

618                    



其他优抚支出                    

948                    

948                    



退役安置                    

73                    

73                    

100.0                    

128.1                    

军队移交政府的离退休人员安置                    

38                    

38                    



军队移交政府离退休干部管理机构                    

6                    

6                    



退役士兵管理教育                    

29                    

29                    



社会福利                    

250                    

249                    

99.6                    

-22.2                    

儿童福利                    

44                    

44                    



殡葬                    

206                    

205                    



残疾人事业                    

1456                    

1414                    

97.1                    

30.4                    

行政运行                    

255                    

117                    



残疾人康复                    

190                    

190                    



残疾人就业和扶贫                    

340                    

436                    



残疾人体育                    

20                    

20                    



其他残疾人事业支出                    

651                    

651                    



红十字事业                    

55                    

58                    

105.5                    

23.4                    

行政运行                    

34                    

37                    



其他红十字事业支出                    

21                    

21                    



最低生活保障                    

1244                    

1244                    

100.0                    

45.7                    

城市最低生活保障金支出                    

17                    




农村最低生活保障金支出                    

1227                    

1244                    



临时救助                    

178                    

178                    

100.0                    

456.3                    

临时救助支出                    

170                    

170                    



流浪乞讨人员救助支出                    

8                    

8                    



其他生活救助                    

241                    

406                    

168.5                    

-29.3                    

其他农村生活救助                    

241                    

406                    



其他社会保障和就业支出                    

440                    

441                    

100.2                    

77.1                    

其他社会保障和就业支出                    

440                    

441                    



八、医疗卫生与计划生育支出                    

25026                    

24447                    

97.7                    

4.7                    

医疗卫生与计划生育管理事务                    

1897                    

1497                    

78.9                    

-11.9                    

行政运行                    

1826                    

1457                    



其他医疗卫生与计划生育管理事务支出                    

71                    

40                    



公立医院                    

503                    

578                    

114.9                    

14.9                    

综合医院                    

98                    

170                    



中医医院                    

105                    

108                    



其他公立医院支出                    

300                    

300                    



基层医疗卫生机构                    

4225                    

3855                    

91.2                    

27.7                    

乡镇卫生院                    

3590                    

3185                    



其他基层医疗卫生机构支出                    

635                    

670                    



公共卫生                    

2428                    

2315                    

95.3                    

-3.5                    

疾病预防控制机构                    

447                    

384                    



卫生监督机构                    

260                    

220                    



妇幼保健机构                    

155                    

155                    



基本公共卫生服务                    

1423                    

1423                    



重大公共卫生专项                    

15                    

15                    



突发公共卫生事件应急处理                    

25                    

15                    



其他公共卫生支出                    

103                    

103                    



医疗保障                    

13310                    

12984                    

97.6                    

-4.9                    

行政单位医疗                    

4385                    

4375                    



事业单位医疗                    

1916                    

1591                    



优抚对象医疗补助                    

102                    

102                    



新型农村合作医疗                    

6504                    

6504                    



城乡医疗救助                    

399                    

399                    



突发疾病救急                    

4                    

13                    



中医药                    

70                    

70                    

100.0                    


中医药专项                    

70                    

70                    



计划生育事务                    

1839                    

1469                    

79.9                    

-22.4                    

计划生育机构                    

589                    

276                    



计划生育服务                    

1250                    

1193                    



食品和药品监督管理事务                    

181                    

181                    

100                    

1.1                    

一般行政管理事务                    

3                    

3                    



食品安全事务                    

119                    

119                    



其他食品和药品监督管理支出                    

59                    

59                    



其他医疗卫生与计划生育支出                    

573                    

1498                    



其他医疗卫生与计划生育支出                    

573                    

1498                    



九、节能环保支出                    

1899                    

1858                    

97.8                    

47.0                    

环境保护管理事务                    

506                    

429                    

84.                    

1.4                    

行政运行                    

486                    

424                    



其他环境保护管理工作事务支出                    

20                    

5                    



环境监测与监察                    

169                    

140                    

82.8                    

0.0                    

其他环境监测与监察支出                    

169                    

140                    



污染防治                    

869                    

917                    

105.5                    

36.7                    

水体                    

676                    

726                    



排污费安排的支出                    

171                    

181                    



其他污染防治支出                    

22                    

10                    



自然生态保护                    

0                    

17                    


-43.3                    

生态保护                    


17                    



其他节能环保支出                    

355                    

355                    



其他节能环保支出                    

355                    

355                    



十、城乡社区支出                    

65125                    

64912                    

99.7                    

278.7                    

城乡社区管理事务                    

1610                    

1724                    

107.1                    

2.9                    

行政运行                    

1204                    

1182                    



城管执法                    

316                    

341                    



工程建设管理                    

50                    

111                    



其他城乡社区管理事务支出                    

40                    

90                    



城乡社区规划与管理                    

1773                    

1254                    

70.7                    

54.4                    

城乡社区规划与管理                    

1773                    

1254                    



城乡社区公共设施                    

12300                    

12429                    

101.0                    

-6.2                    

小城镇基础设施建设                    


200                    



其他城乡社区公共设施支出                    

12300                    

12229                    



城乡社区环境卫生                    

692                    

755                    

109.1                    

-37.1                    

城乡社区环境卫生                    

692                    

755                    



其他城乡社区支出                    

48750                    

48750                    

100.0                    

23914.8                    

其他城乡社区支出                    

48750                    

48750                    



十一、农林水支出                    

38587                    

38518                    

99.8                    

70.7                    

农业                    

9006                    

9245                    

102.7                    

13.4                    

行政运行                    

1225                    

1018                    



事业运行                    

3664                    

2874                    



科技转化与推广服务                    

185                    

185                    



病虫害控制                    

62                    

62                    



农产品质量安全                    

13                    

13                    



执法监管                    

48                    

48                    



农业行业业务管理                    

40                    

40                    



农业生产支持补贴                    

177                    

176                    



农业组织化和产业化经营                    

72                    

72                    



对高校毕业生到基层任职补助                    

340                    

490                    



其他农业支出                    

3180                    

4267                    



林业                    

5249                    

5808                    

110.6                    

48.3                    

行政运行                    

645                    

409                    



林业事业机构                    

1526                    

1378                    



森林资源管理                    

50                    

50                    



森林资源监测                    

50                    

50                    



森林生态效益补偿                    

2045                    

2918                    



林业执法与监督                    


18                    



林业防灾减灾                    

150                    

150                    



其他林业支出                    

783                    

835                    



水利                    

15183                    

14999                    

98.8                    

89.2                    

行政运行                    

631                    

488                    



水利行业业务管理                    

752                    

711                    



水利工程建设                    

10520                    

10520                    



水资源节约宣传与保护                    

25                    

25                    



水文测报                    

3                    

3                    



防汛                    

202                    

202                    



农田水利                    

2400                    

2400                    



大中型水库移民后期扶持专项支出                    

14                    

14                    



水利建设移民支出                    

156                    

156                    



其他水利支出                    

480                    

480                    



扶贫                    

1650                    

1650                    

100.0                    

19.0                    

农村基础设施建设                    

671                    

671                    



生产发展                    

144                    




其他扶贫支出                    

835                    

979                    



农业综合开发                    

2141                    

2141                    

100.0                    

6017.1                    

机构运行                    


10                    



其他农业综合开发支出                    

2141                    

2131                    



农村综合改革                    

3394                    

3395                    

100.0                    

198.6                    

对村级一事一议的补助                    

1596                    

1596                    



对村民委员会和村党支部的补助                    

1606                    

1607                    



农村综合改革示范试点补助                    

192                    

192                    



普惠金融发展                    

5                    

5                    

100.0                    

0.0                    

其他金融支农支持                    

5                    

5                    



其他农林水支出                    

1959                    

1275                    

65.1                    


其他农林水支出                    

1959                    

1275                    



十二、交通运输支出                    

9774                    

9176                    

93.9                    

101.2                    

公路水路运输                    

9624                    

9010                    

93.6                    

102.0                    

行政运行                    

2028                    

2180                    



公路养护                    

20                    




其他公路水路运输支出                    

7576                    

6830                    



其他交通运输支出                    

150                    

166                    

110.7                    

66.0                    

其他交通运输支出                    

150                    

166                    



十三、资源勘探信息等支出                    

1733                    

1625                    

93.8                    

24.4                    

工业和信息产业监管                    

473                    

473                    

100.0                    

116.0                    

工业和信息产业支持                    

473                    

473                    



安全生产监管                    

913                    

833                    

91.2                    

1.0                    

行政运行                    

643                    

513                    



安全监管监察专项                    

265                    

315                    



应急救援支出                    

5                    

5                    



国有资产监管                    

85                    

87                    

102.4                    

13.0                    

其他国有资产监管支出                    

85                    

87                    



支持中小企业发展和管理支出                    

262                    

232                    

88.5                    

25.4                    

其他支持中小企业发展和管理支出                    

262                    

232                    



十四、商业服务业等支出                    

1626                    

1355                    

83.3                    

42.8                    

商业流通事务                    

273                    

274                    

100.4                    

31.7                    

行政运行                    

263                    

264                    



其他商业流通事务支出                    

10                    

10                    



旅游业管理与服务支出                    

867                    

595                    

68.6                    

16.4                    

行政运行                    

275                    

255                    



旅游宣传                    

60                    

60                    



旅游行业业务管理                    

464                    

212                    



其他旅游业管理与服务支出                    

68                    

68                    



涉外发展服务支出                    

486                    

486                    

100.0                    

111.3                    

其他涉外发展服务支出                    

486                    

486                    



十五、金融支出                    

151                    

143                    

94.7                    

16.3                    

金融部门行政支出                    

31                    

23                    

74.2                    

0.0                    

事业运行                    

31                    

23                    



金融部门监管支出                    

120                    

120                    

100                    

20.0                    

金融部门其他监管支出                    

120                    

120                    



十六、国土海洋气象等支出                    

1319                    

1443                    

109.4                    

-1.8                    

国土资源事务                    

1239                    

1319                    

106.5                    

0.1                    

行政运行                    

1239                    

1124                    



国土资源调查                    


35                    



地质灾害防治                    


160                    



气象事务                    

80                    

124                    

155.0                    

-17.9                    

气象事业机构                    

80                    

80                    



气象服务                    


44                    



十七、住房保障支出                    

8372                    

7117                    

85.0                    

51.8                    

保障性安居工程支出                    

2445                    

1956                    

80.0                    

8404.3                    

棚户区改造                    

1373                    

1063                    



农村危房改造                    

161                    

162                    



公共租赁住房                    

180                    

0                    



保障性住房租金补贴                    

34                    

34                    



其他保障性安居工程支出                    

697                    

697                    



住房改革支出                    

5457                    

4883                    

89.5                    

10.5                    

住房公积金                    

5287                    

4713                    



购房补贴                    

170                    

170                    



城乡社区住宅                    

470                    

278                    

59.1                    

13.0                    

住房公积金管理                    

106                    

100                    



其他城乡社区住宅支出                    

364                    

178                    



十八、粮油物资储备支出                    

672                    

670                    

99.7                    

278.5                    

粮油事务                    

84                    

89                    

106.0                    

-47.6                    

粮食专项业务活动                    

5                    

5                    



粮食财务挂账利息补贴                    


5                    



其他粮油事务支出                    

79                    

79                    



粮油储备                    

581                    

581                    

100.0                    


储备粮油补贴                    

581                    

581                    



重要商品储备                    

7                    


0.0                    

-100.0                    

食盐储备                    

7                    




十九、其他支出                    

601                    

595                    

99.0                    

-0.8                    

其他支出                    

601                    

595                    



二十、预备费                    

3000                    


0.0                    


二十一、债务付息支出                    

5100                    

5340                    

104.7                    


地方政府一般债券付息支出                    

5100                    

5340                    



二十二、债务发行费用支出                    

50                    

83                    

166                    


地方政府一般债务发行费用支出                    

50                    

83                    



备注:

1.2016年支出增长较大,主要是2016年新增债券支出6亿元。

2.一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出等支出未完成预算,社会保障和就业支出完成预算148.7%,主要是根据上级文件规定,将原在其他功能科目列支的机关事业单位养老保险和职业年金支出调整到社会保障和就业支出科目列支。

3.科学技术支出下降,主要是涉企科技支出减少。

4.节能环保支出增长,主要是省补环保项目资金增加较多。

5.城乡社区支出增长较大,主要是新增债券支出影响。

6.农林水支出增长较大,主要是重大水利项目省补资金增加较多。

7.交通运输支出增长较大,主要是交通项目省补提前下达资金增加较多。

8.商业服务业等支出增长,主要是省补提前下达资金增加。

9.粮油物资储备支出增长较大,主要是粮食储备补贴增加。

10.债务付息支出、债务发行费用支出增加,主要是2016年按预算法规定将债务付息支出纳入

一般公共预算,2016年置换债券增加较大。

附表2-1                    




美高梅国际:2016年政府性基金预算收入执行情况                    




单位:万元                    

项        目                    

2016年预算数                    

2016年执行数                    

为预算%                    

比上年+、-%                    

合 计                    

191440                    

87217                    

45.6                    

4.2                    

一、新型墙体材料专项基金收入                    

150                    

108                    

72.0                    

-21.2                    

二、国有土地使用权出让金收入                    

46300                    

13643                    

29.5                    

-32.3                    

三、国有土地收益基金收入                    

2800                    

196                    

7.0                    

-63.6                    

四、农业土地开发资金收入                    

150                    

27                    

18.0                    

125.0                    

五、彩票公益金收入                    

240                    

266                    

110.8                    

16.2                    

六、城市基础设施配套收入                    

350                    



-100                    

七、城市公用事业附加收入                    


378                    



八、其他政府性基金收入                    

141450                    

72599                    

51.3                    

16.4                    

其中:土地指标调剂收入                    

110000                    

71620                    

65.1                    

28.2                    

备注:

1. 国有土地使用权出让收入完成预算的29.5%,国有土地收益基金收入完成预算的7%,农业土地开发资金收入完成预算的18%,主要是受房地产市场持续低迷影响,国有土地出让没有完成年初计划。

2. 其他政府性基金收入完成预算的51.3%,主要是土地指标调剂收入、盘活国有资产没有完成年初预算。

附表2-2                




美高梅国际:2016年政府性基金预算支出执行情况                




单位:万元                

预算科目                

2016年                

预算数                

2016年                

执行数                

为预算%                

比上年                

+、-%                

合    计                

191300                

87349                

45.7                

5.1                

一、城乡社区支出                

49600                

13986                

28.2                

-40.5                

(一)国有土地使用权出让金收入及对应专项债务收入安排的支出                

46300                

13412                

29.0                

-40.9                

征地和拆迁补偿支出                

12000                

3104                



土地开发支出                

5000                

0                



基础设施建设支出                

21000                

2667                



补助被征地农民支出                

2000                

2926                



土地出让业务支出                

1200                

1100                



廉租住房支出                

1200                

537                



其他国有土地使用权出让收入安排的支出                

3900                

3078                



(二) 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出                


378                



城市公共设施                


378                



(三)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出                

2800                

196                

7.0                

-63.6                

征地和拆迁补偿支出                

2800                

196                



(四)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出                

150                

0                



(五)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出                

350                

0                



二、资源勘探信息等支出                

70                

70                

100.0                

0                

(一)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出                

70                

70                

100.0                

0                

宣传和培训                

30                

30                



其他新型墙体材料专项基金支出                

40                

40                



三、其他支出                

112630                

44293                

39.3                

14.8                

(一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出                

112450                

44113                

39.2                

15.0                

(二)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出                

180                

180                

100.0                

-21.4                

用于社会福利的彩票公益金支出                

100                

100                



用于体育事业的彩票公益金支出                

80                

80                



四、转移性支出                

29000                

29000                

100.0                

38.1                

(一)调出资金                

29000                

29000                

100.0                

38.1                











备注:政府性基金实行以收定支,收支平衡,支出按收入进度安排。

附表3-1                    




美高梅国际:2016年社会保险基金预算收入执行情况                    




单位:万元                    

项        目                    

2016年预算数                    

2016年执行数                    

为预算%                    

比上年+、-%                    

合  计                    

134217                    

146292                    

109.0                    

21.0                    

一、企业职工基本养老保险基金                    

40982                    

47495                    

115.9                    

-12.0                    

二、机关事业单位基本养老保险基金                    

28588                    

31908                    

111.6                    

110.4                    

三、失业保险基金                    

2850                    

2701                    

94.8                    

-4.7                    

四、城镇职工基本医疗保险基金                    

18225                    

21177                    

116.2                    

18.9                    

五、工伤保险基金                    

3463                    

3560                    

102.8                    

4.2                    

六、生育保险基金                    

658                    

825                    

125.4                    

-19.4                    

七、城乡居民基本养老保险基金收入                    

12058                    

13688                    

113.5                    

-0.6                    

八、城乡居民基本医疗保险基金收入                    

27393                    

24938                    

91.0                    

-11.2                    

附表3-2                    




美高梅国际:2016年社会保险基金预算支出执行情况                    




单位:万元                    

项        目                    

2016年预算数                    

2016年执行数                    

完成预算%                    

比上年+、-%                    

合  计                    

156708                    

169573                    

108.2                    

23.2                    

一、企业职工基本养老保险基金                    

68955                    

78601                    

114.0                    

-5.0                    

二、机关事业单位基本养老保险基金                    

31060                    

32048                    

103.2                    

37.8                    

三、失业保险基金                    

1454                    

1832                    

126.0                    

49.7                    

四、城镇职工基本医疗保险基金                    

13606                    

14481                    

106.4                    

21.4                    

五、工伤保险基金                    

3462                    

3450                    

99.7                    

3.4                    

六、生育保险基金                    

776                    

593                    

76.4                    

-6.0                    

七、城乡居民基本养老保险基金收入                    

10410                    

10941                    

105.1                    

-11.3                    

八、城乡居民基本医疗保险基金收入                    

26985                    

27627                    

102.4                    

8.9                    

附表4-1                    




美高梅国际:2016年国有资本经营预算收入执行情况                    




单位:万元                    

项        目                    

2016年预算数                    

2016年执行数                    

为预算%                    

比上年+、-%                    

合     计                    

105                    

430                    

409.5                    

98.2                    

一、利润收入                    

105                    

430                    

409.5                    

98.2                    

其他国有资本经营预算企业利润收入                    

105                    

430                    

409.5                    

98.2                    

二、股利、股息收入                    





三、产权转让收入                    





四、清算收入                    





五、其他国有资本经营收入                    





附表4-2                    




美高梅国际:2016年国有资本经营预算支出执行情况                    




单位:万元                    

项        目                    

2016年预算数                    

2016年执行数                    

完成预算%                    

比上年+、-%                    

合     计                    

105                    

105                    

100.0                    

-49.8                    

一、解决历史遗留问题及改革成本支出                    





二、国有企业资本金注入                    

105                    

105                    

100.0                    

-49.8                    

公益性设施投资支出                    

105                    

105                    

100.0                    

-49.8                    

三、国有企业政策性补贴                    





四、金融国有资本经营预算支出                    





五、其他国有资本经营预算支出                    





附表5-1                    




美高梅国际:2017年一般公共预算收入(草案)                    




单位:万元                    

项          目                    

2016年                    调整后执行数                    

2017年           预算数                    

预算比调整后执行数+、-%                    

合计(注1)                    

119077                    

128000                    

7.5                    

一、税收收入                    

94456                    

102500                    

8.5                    

增值税                    

41668                    

45000                    

8.0                    

其中:改征增值税                    

13395                    

14470                    

8.0                    

企业所得税                    

7766                    

8400                    

8.2                    

个人所得税                    

3938                    

4300                    

9.2                    

资源税                    

901                    

1000                    

11.0                    

城市维护建设税                    

4954                    

5350                    

8.0                    

房产税                    

3928                    

4300                    

9.5                    

印花税                    

1011                    

1100                    

8.8                    

城镇土地使用税                    

3896                    

4250                    

9.1                    

土地增值税                    

9329                    

10200                    

9.3                    

车船税                    

1734                    

1900                    

9.6                    

耕地占用税                    

11410                    

12500                    

9.6                    

契税                    

3921                    

4200                    

7.1                    

二、非税收入                    

24621                    

25500                    

3.6                    

专项收入(注2)                    

6336                    

12900                    

103.6                    

其中:排污费收入                    

282                    

1000                    

254.6                    

教育费附加收入                    

2657                    

2900                    

9.1                    

其他专项收入                    

3397                    

9000                    

164.9                    

行政事业性收费收入(注3)                    

2500                    

1000                    

-60.0                    

罚没收入                    

11960                    

10000                    

-16.4                    

国有资本经营收入—国有企业计划亏损补贴                    

-550                    

-550                    

0.0                    

国有资源(资产)有偿使用收入(注4)                    

3104                    

1200                    

-61.3                    

政府住房基金收入                    

1271                    

950                    

-25.3                    

备注:

1.根据增值税五五分享改革和省财政厅美高梅国际:暂停征收地方水利建设基金的规定,2016年执行数相应调减2426万元。

2.专项收入预算增加较多,主要是预计初始排污权交易收入以及从国有土地出让金收入中计提的农田水利资金和教育资金收入增加。

3.行政事业性收费收入下降较多,主要是二胎放开后,社会抚养费收入下降。

4.2017年国有资源(资产)有偿使用收入预算下降较多,主要是2016年有一次性收入因素。

附表5-2

美高梅国际:2017年一般公共预算支出(草案)                    




单位:万元                    

项          目                    

2016调整后执行数                    

2017年预算数                    

预算比调整后执行数+、-%                    

合   计                    

261000                    

289000                    

10.7                    

一、一般公共服务支出                    

29932                    

32523                    

8.7                    

其中:人大事务                    

500                    

482                    

-3.6                    

行政运行                    

370                    

377                    


人大会议                    

15                    

8                    


人大监督                    

20                    

20                    


人大代表履职能力提升                    

25                    

17                    


代表工作                    

25                    

35                    


人大信访工作                    

10                    

25                    


其他人大事务支出                    

35                    

0                    


政协事务                    

368                    

359                    

-2.4                    

行政运行                    

268                    

259                    


政协会议                    

10                    

10                    


委员视察                    

20                    

20                    


参政议政                    

20                    

20                    


其他政协事务支出                    

50                    

50                    


政府办公厅(室)及相关机构事务                    

12989                    

15327                    

18.0                    

行政运行                    

8525                    

10741                    


一般行政管理事务                    

758                    

834                    


机关服务                    

2111                    

2293                    


专项业务活动                    

635                    

429                    


政务公开审批                    

68                    

118                    


信访事务                    

187                    

150                    


事业运行                    

656                    

713                    


其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出                    

49                    

49                    


发展与改革事务                    

1020                    

1080                    

5.9                    

行政运行                    

799                    

869                    


一般行政管理事务                    

124                    

128                    


物价管理                    

41                    

33                    


其他发展与改革事务支出                    

56                    

50                    


统计信息事务                    

835                    

758                    

-9.2                    

行政运行                    

367                    

397                    


专项统计业务                    

45                    

51                    


统计管理                    

45                    

45                    


专项普查活动                    

160                    

60                    


统计抽样调查                    

35                    

35                    


事业运行                    

78                    

92                    


其他统计信息事务支出                    

105                    

78                    


财政事务                    

1877                    

1978                    

5.4                    

行政运行                    

1289                    

1569                    


一般行政管理事务                    

50                    

39                    


信息化建设                    

165                    

200                    


事业运行                    

114                    

120                    


其他财政事务支出                    

259                    

50                    


税收事务                    

2089                    

2125                    

1.7                    

行政运行                    

1629                    

1918                    


代扣代收代征税款手续费                    

270                    

0                    


税务宣传                    

15                    

70                    


信息化建设                    

100                    

130                    


其他税收事务支出                    

75                    

7                    


审计事务                    

482                    

435                    

-9.8                    

行政运行                    

430                    

361                    


审计业务                    

52                    

74                    


人力资源事务                    

886                    

992                    

12.0                    

行政运行                    

799                    

894                    


军队转业干部安置                    

35                    

36                    


公务员招考                    

32                    

32                    


其他人事事务支出                    

20                    

30                    


纪检监察事务                    

714                    

704                    

-1.4                    

行政运行                    

614                    

664                    


其他纪检监察事务                    

100                    

40                    


商贸事务                    

1181                    

1282                    

8.6                    

行政运行                    

1043                    

1074                    


招商引资                    

138                    

138                    


其他商贸事务支出                    

0                    

70                    


工商行政管理事务                    

2499                    

2707                    

8.3                    

行政运行                    

2308                    

2559                    


一般行政管理事务                    

0                    

0                    


工商行政管理专项                    

45                    

45                    


执法办案专项                    

30                    

30                    


消费者权益保护                    

25                    

25                    


信息化建设                    

20                    

20                    


其他工商行政管理事务支出                    

71                    

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