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美高梅国际:七里乡人民政府2022年部门预算
索引号: 727203044/2022-78886???? 发布机构: 七里乡     发布时间:2022-03-21 16:27:59

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美高梅国际:七里乡人民政府2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2022美高梅国际:七里乡人民政府部门预算安排情况说明

(一)美高梅国际:美高梅国际:七里乡人民政府2022收支预算情况的总体说明

(二)美高梅国际:美高梅国际:七里乡人民政府2022年收入预算情况说明

美高梅国际:美高梅国际:七里乡人民政府2022年支出预算情况说明
美高梅国际:美高梅国际:七里乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)美高梅国际:美高梅国际:七里乡人民政府2022一般公共预算当年拨款情况说明

(六)美高梅国际:美高梅国际:七里乡人民政府2022一般公共预算基本支出情况说明

(七)美高梅国际:美高梅国际:七里乡人民政府2022政府性基金预算支出情况说明

(八)美高梅国际:美高梅国际:七里乡人民政府2022国有资本经营预算支出情况说明

(九)美高梅国际:美高梅国际:七里乡人民政府2022一般公共预算“三公”经费预算情况说明

)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022美高梅国际:七里乡人民政府部门预算表

(一)2022年县级部门收支预算总表

(二)2022年县级部门收入预算总表

(三)2022年部门支出预算总表

(四)2022年县级部门财政拨款收支预算总表

(五)2022年县级部门一般公共预算支出表

(六)2022年县级部门一般公共预算基本支出表

(七)2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年县级部门政府性基金预算支出表

(九)2022年县级部门国有资本经营预算支出表

(十)2022年县级部门项目支出预算表

(十一)2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

(一)主要职能

1)党政综合办公室。主要承担镇党委、政府日常事务和综合协调、后勤保障等职责。

2)党建工作办公室(挂民宗所牌子)。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、民族宗教工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建和群团建设等职责。

3)综合信息指挥室。主要承担基层治理综合信息平台运行的管理保障,平台接收事项的交办、跟踪和督办,基层治理数据收集分析,辖区内各条块行政执法和管理服务力量统筹协调指挥日常事务,各类应急管理,以及市场监管平台、综合执法平台管理协调等职责。

4)平安综治办公室。主要承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷调处、全科网格建设管理和综治工作平台建设管理协调等职责。

5)村镇建设办公室。承担村镇规划、建设和村庄整治等相关工作。承担村民建房审批和监管等工作。

6)生态经济发展办公室(挂安全生产监督管理办公室、统计中心牌子)。承担社会经济发展和管理等相关工作。编制社会经济发展规划和政策并组织实施。承担经济合作、安全生产、公共安全、劳动监察、食药品安全、节能和生态环境保护等综合管理工作。承担统计相关工作。

7)财政所。制定并监督执行各项财务管理制度,负责抓好财政工作,协助财税征管工作。负责财政预决算、财政收支、财务管理等工作,配合做好审计工作。 

8)社会事务综合服务中心(挂最多跑一次中心、退
役军人服务站牌子)。承办落实基层最多跑一次改革工作。承办便民服务大厅、综合受理窗口和人员日常管理,民政、残联、人力资源和社会保障、教育、文化、体育、卫生健康等社会事务服务,以及便民服务平台建设管理协调等工作。承办退役军人服务相关工作。

9)农业农村服务中心。承办农业农村相关工作。承办农业发展、产业培育、基础设施建设、农村集体经济发展、农民增收、扶贫等工作。统筹新农村建设,实施乡村振兴战略,加快实现农业农村现代化。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,美高梅国际:七里乡人民政府部门预算包括:本级预算。

    二、2022美高梅国际:七里乡人民政府部门预算安排情况说明
  (一)美高梅国际:美高梅国际:七里乡人民政府2022收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,美高梅国际:七里乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、民族事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。美高梅国际:七里乡人民政府2022年收支总预算1574.41万元。

(二)美高梅国际:美高梅国际:七里乡人民政府2022年收入预算情况说明

美高梅国际:七里乡人民政府2022年收入预算1574.41万元,比上年执行数2865.25万元,下64.54%主要是项目资金减少。

其中:一般公共预算拨款收入1482.21万元,占94.14%;政府性基金收入92.2万元,占5.86%

美高梅国际:美高梅国际:七里乡人民政府2022年支出预算情况说明
  美高梅国际:七里乡人民政府2022年支出预算1574.41万元,比上年执行数4981.76万元,下降75.99%主要是项目资金减少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1071.45万元、社会保障和就业支出121.27万元、卫生健康支出83.07万元、文城乡社区支出89.20万元、农林水支出67.69万元、住房保障支出138.72万元、其他支出3万元

2.按支出用途分类,包括人员支出1159.20万元,73.63%;日常公用支出153.08万元,9.72%项目支出262.13万元,16.65%。

结转下年0万元

美高梅国际:美高梅国际:七里乡人民政府 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

美高梅国际:七里乡人民政府2022年财政拨款收支总预算1574.41万元。收入包括:一般公共预算1482.21万元、政府性基金92.20万元;支出包括:一般公共服务支出1071.45万元、社会保障和就业支出121.27万元、卫生健康支出83.07万元、城乡社区支出89.2万元、农林水支出67.96万元、住房保障支出138.72万元、其他支出3万元

(五)美高梅国际:美高梅国际:七里乡人民政府2022一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

美高梅国际:七里乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款1482.21万元,比上年执行数减少665.78万元,下30%主要是项目资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类)支出1071.45万元,占72.2%;民族事务(类)支出22万元,占1.48%;社会保障和就业(类)支出121.27万元,占8.18%;农林水支出(类)支出67.69万元,占4.57%;住房保障支出(类)支出138.72万元,占9.36%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1034.45万元,主要用于行政单位的基本支出

2一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)15万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的支出

3一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)22万元,主要用于其他民族事务方面的支出

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)66.35万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)33.18万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

6社会保障和就业支出(类)抚恤(款)亡抚恤(项)21.74万元,主要用于烈士和牺牲、病故人员、家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费

7卫生健康支出类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)83.07万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8农林水支出类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)30万元,主要用于其他农业农村相关事项支出

9农林水支出类)农业农村(款)其他林业和草原支出(项)7.69万元,主要用于其他林业和草原相关事项支出

9农林水支出类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)30万元,主要用于支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资支出

10住房保障支出类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)43.5万元,主要用于农村危房改造等支出。

11住房保障支出类)住房改革支出(款)住房公积金(项)95.22万元,主要用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支

    (六)美高梅国际:美高梅国际:七里乡人民政府2022一般公共预算基本支出情况说明

美高梅国际:七里乡人民政府2022一般公共预算基本支出1312.28万元,其中:

人员经费1159.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费153.08万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)美高梅国际:美高梅国际:七里乡人民政府2022政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

美高梅国际:七里乡人民政府2022年政府性基金预算当年拨款92.2万元,比2021年执行数减少286.42万元,下降75.65%主要是项目支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类)支出89.2万元,占96.75%;其他支出(类)支出3万元,占3.25%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)89.2万元,主要用于完善国土土地使用功能的配套设施建设

2其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)3万元,主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出

(八)国有资本经营预算

    美高梅国际:七里乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)美高梅国际:美高梅国际:七里乡人民政府2022一般公共预算“三公”经费预算情况说明

美高梅国际:七里乡人民政府2022“三公”经费预算数为15.4万元比上年执行数减少0.06万元,下降0.39%具体如下:

1.因公出国(境)费用根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算11.4万元,比上年执行数下降0.18%。主要用于接待上级部门及基层单位来七里乡调研指导、工作联系等支出等支出。减少的主要原因是厉行勤俭节约,严格控制经费支出

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元,比上年执行数下降0.25%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年执行数持平;公务用车运行维护费支出4万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少0.25%,减少的主要原因是规范公车管理,严格控制经费支出。

)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年美高梅国际:七里乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算153.08万元,比上年预算增加10.91万元,增长7.67%,主要是人员公用经费增加

2.政府采购情况。

2022年美高梅国际:七里乡人民政府各单位政府采购预算总额57.16万元,其中:政府采购货物预算50.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.8万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,美高梅国际:七里乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆,其中,机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年美高梅国际:七里乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款169.93万元,一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于行政单位未单独设置项级科目的支出

15.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):指用于其他民族事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于烈士和牺牲、病故人员、家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指用于其他农业农村相关事项支出。

21.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指用于其他林业和草原相关事项支出。

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指用于支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资支出。

23.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指用于农村危房改造等支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2022年美高梅国际:七里乡人民政府部门预算表(1).xls

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